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芦山县公路养护段2018年部门决算

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2018年度

四川省芦山县公路养护段部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

为公路畅通提供养护。公路养护与改建;公路养护质量监督检查与路况评定;公路灾害抢修与保护公路绿化。

(二)2018年重点工作完成情况。

年初,我段按上级下达的2018年度各项工作安排计划,结合我段实际,切实做好相关工作。将全年养护工作计划,分解下达到各股室、各养护站。制订下发我段2018年度工作安排计划,进一步完善2018年公路养护生产检查考核制度和评分细则,制订下发2018年绩效工资考核办法,制订完善2018年公路日常巡查制度、隐患排查制度、安全管理办法、防汛保通工作预案。每月向各养护站下发养护生产计划和检查考核情况通报。及时组织人员修补烂路坑凼,积极参与公路环境综合整治,在各个时间节点圆满完成了各项工作任务。

1.强化日常养护,大力改善路况,确保道路安全畅通

认真开展“安全生产大检查”和“安全生产月”活动,加强安全生产检查监督工作;我段以公路日常养护作为工作重点,以强化养护目标责任制管理为手段,狠抓全面养护,使路容、路况有了新的改观。针对公路基础差、抗灾能力弱、危桥、险道路段多的实际情况,坚持以“立路为民,服务社会”为工作目标,着力在改善路容路貌,提高路况质量上下功夫。派出安全巡查组1个,人员 4人次,车辆 2 台次,查出安全隐患3处。

2.制订了《2018年汛期应急保通工作预案》

制订《2018年汛期应急通工作预案》,成立抢险应急分队,做好安全应急物资储备,确保道路畅通。成立了汛期抢险保通工作领导小组。组长由交通运输局副局长、养路段段长周玉华同志担任,副组长由养路段副段长舒国军同志担任,成员由各股室负责人及各养护站站长组成。领导小组负责组织指挥,协调全段汛期抢通保通和养护管理工作。

3.加强安全生产意识,防患于未然

制订完善安全生产制度,层层签订安全生产责任书。基层养护站上路作业必须穿戴标志服帽,施工作业要设置施工安全标志,规范养护作业安全管理和操作规程,加大对危桥、危涵、危险路段全面排查治理,杜绝安全事故发生。针对排查出的主要地质灾害点,做好防范措施和治理方案。确保行车安全保证公路应有的服务水平。

4.加强日常养护,确保公路畅通

在确保路面无病害的同时,加大养护保洁力度。一是坚持每日坚路面进行保洁,每日由段机关公路日常巡查对各基层养护站所辖责任路路段及承包路段进行监督检查,督促落实路面养护及保洁工作。二是以基层的日常巡查和机关联合巡查的信息报告追踪反馈制度为手段,加强公路隐患的治理整改的落实,积极消除公路安全隐患。三是加强安全设施的检查力度,做到查出一处,整治恢复一处,不留死角。四是加强季节性养护。春季组织基层养护站对沿线干枯行道树进行砍伐,及时消除行车安全隐患。夏秋季节重点防汛抗旱,冬季防冰雪灾害,并对公路行道树进行刷白、整枝修剪。

5.任务完成情况

截至目前统计:安装标志、标牌168块。清除塌方10300立方米,修补烂路4000平方米,清理水沟280公里,疏通涵洞 8个,修复波型护栏2.8公里,清洗波型护栏、桥栏杆8.3公里,清洗标志、标牌84块,修复涵洞1个。投入民工抢通保通,清理水沟,公路环境整治2300人次投入机具160台次;保通巡查,车辆320台次;总计投入资金300余万元。

加大了对行道树的监管。及时对辖养路段干枯、遮挡行车视线的行道树进行砍伐,总计140余棵。基本实现了宜林路段绿化率100%。

6.工会工作及文明建设长足发展

按照“公路建设塑造文明,公路养护展示文明,深化改变发展文明”的公路创新理念,不断提升文明建设创新水平,努力构筑诚信和谐公路,推动和促进了公路事业的健康发展。    

加强组织领导。成立了以段长为组长,分工负责人为副组长,各股室负责人为成员的文明建设领导小组。做到上下联动,分工明确,形成全员参与、各尽其责、各尽其能的良好氛围,有力地促进了文明创建工作健康有序地开展。

强化队伍建设。加强党性建设,增强党员意识,提高党员素质,发挥党员作用,全面强化党员队伍建设,取得了明显的效果。

二、机构设置

芦山县公路养护段为财政拨款事业单位,属其他事业单位1个,一级预算单位。共计4个股室。1.办公室,2、养护股,3、安全股,4、财务股。

人员情况,芦山县公路养护段为财政拨款事业单位,编制76人,在职64人,(当年工亡1人及调出1人)退休6人,(财政补差6人员)遗属29人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计1,680.41万元、支总计1,744.32万元。与2017年相比,收减少836.52万元、支减少763.72万元,收下降33.24%、支下降30.45%。主要变动原因是2018年公路建设收入减少.

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 


二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1,680.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,680.41万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,744.32万元,其中:基本支出250.02万元,占14.33%;项目支出1.494.31万元,占85.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收总计1,680.41万元、支总计1,744.32万元。与2017年相比,财政拨款收总计减少836.52万元、支总计减少763.72万元,收总计下降33.25%,支总计下降30.45%。主要变动原因是公路建设收入、支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1744.32万元,占本年支出合计的96.34%。与2017年相比,一般公共预算财政减少836.52万元,下降33.24%。主要变动原因是公路建设支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1744.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)119.62万元,占6.86%;医疗卫生与计划生育支出(类)47.08万元,占2.70%;城乡社区支出(类)1430.39万元,占82%。交通运输支出(类)147.23万元,占8.44%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1.744.32,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出决算为119.62万元(类)完成预算100%:行政事业单位离退休支出决算为100.19万元(款),完成预算100%未归口管理的行政单位离退休支出决算为13.67万元(项)完成预算100%,机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为82.99万元(项)完成预算100%,机关事业单位职业年金缴费支出决算为3.53万元(项)完成预算100%。抚恤支出决算为19.43万元(款),完成预算100%,死亡抚恤支出决算为19.43万元(项)完成预算100%。2.医疗卫生与计划生育支出决算为47.08万元(类),完成预算100%。行政事业单位医疗支出决算为47.08万元(款),完成预算100%。事业单位医疗支出决算为31.78万元(项),完成预算100%事业单位医疗支出决算为31.78万元(项),完成预算100%;;公务员医疗补助支出决算为15.30万元,完成预算100%。

3.城乡社区支出决算为1430.39万元(类),完成预算100%。城乡社区管理事务支出决算为1430.39万元(款),完成预算100%。其他城乡社区管理事务支出决算为1430.39

万元(项),完成预算100%。

4.交通运输支出决算为147.23万元(类),完成预算100%。公路水路运输支出决算为147.23万元(款),完成预算100%。行政运行支出决算为16.20万元(项),完成预算100%;公路建设支出决算为63.91万元(项),完成预算100%;公路养护支出决算为67.12万元(项),完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出250.02万元,其中:

人员经费216.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占100%;公务接待费支出决算0.5万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无人员因公出国。

开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.54万元,增长73.41%。主要原因是增加油料费及修车费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元,完成预算5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元,增长11.11%。主要原因是检查安全支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:无(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待无(具体项目)。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对芦山县大河路改造工程项目开展了预算事前绩效评估,对芦山县大河路改造工程项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取芦山县大河路改造项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对芦山县大河路改造项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看重点项目按要求基本完成,但还需进一步提高整体效率。部门职能分工明确,履职能力不断提升。本部门还自行组织了芦山县大河路改造工程项目绩效评价;截至目前,该项目已累计完成总工程量100%。该项目建设满足人民群众安全通行运输功能,满足道路沿线人民群众产品运输的需要,进一步加强当地与县城内外经济联系,改善其投资环境,经济效益和社会效益明显。

(二)项目绩效目标完成情况。    芦山县大河路改造项目,截至目前,该项目已累计完成总工程量100%。

芦山县大河路改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1,087.91万元,执行数为1,087.91万元,完成预算的100%。通过项目实施,满足人民群众安全通行运输功能、满足道路沿线人民群众产品运输的需要,进一步加强当地与县城内外经济联系,改善其投资环境,经济效益和社会效益明显。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

芦山县大河路改造工程项目

预算单位

芦山县公路养护段

预算执行情况(万元)

预算数:

1087.91

执行数:

1087.91

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加快农村公路建设,方便周边群众的出行。项目资金在本年度内预期达到总体产出和效果100%。

年度实际总体目标完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成任务数占计划数比例

100%

100%

改建农村公路(公里)

9.917公里

9.917公里

项目完成指标

质量指示

工程验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成时间节点

在实施方案规定时间内完成

在实施方案规定时间内完成

资金支付进度

按工程进度支付资金

按工程进度支付资金

项目完成指标

成本指标

每公里成本控制

≤200万元

≤200万元

效益指标

经济效益指标

周边群众经济发展状况

周边群众经济发展状况明显促进作用

周边群众经济发展状况明显促进作用

效益指标

社会效益指标

公共服务水平提升

公共服务水平提升明显

公共服务水平提升明显

效益指标

公路安全水平提升

公路安全水平提升明显

公路安全水平提升明显

效益指标

生态效益

指标

环评审批要求

符合环评审批要求

符合环评审批要求

效益指标

可持续影响

指标

交通需求

项目适应中期交通需求

项目适应中期交通需求

满意度指标

满意度指标

项目区群众满意度

项目区群众满意度为比较满意

项目区群众满意度为比较满意

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县公路养护段2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对芦山县大河路改造工程项目开展了绩效评价,《芦山县大河路改造工程项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县公路养护段无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,芦山县公路养护段政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,芦山县公路养护段共有车辆7辆,其中:特种专业技术用车5辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于公路养护生产检查,公路安全巡查工作。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:1,680.41万元。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:63.91万元。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)支出:119.62万元,支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款)支出:100.19万元,反映用于行政事业单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休(项)支出:13.67万元,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出82.99万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费(项)支出:3.53万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。抚恤(款)支出:19.43万元,反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。死亡抚恤(项)支出:19.43万元,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出:47.08万元,反映政卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗(款)支出:47.08万元,反映事业单位医疗方面的支出;事业单位医疗(项)支出:31.78万元,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;公务员医疗补助(项)支出:15.30万元,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.城乡社区(类)支出1430.39万元,反映政府城乡社区事务支出;城乡社区管理事务(款)支出:1430.39万元,反映城乡社区管理事务支出;其他城乡社区管理事务(项)支出:1430.39万元,反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.交通运输(类)支出:147.23万元,反映交通运输方面的支出;公路水路运输(款)支出:147.23万元,反映与公路、水路运输相关的支出;行政运行(项)支出:16.20万元,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;公路建设支出:63.91万元,反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出;公路养护支出:67.12万元,反映公路养护支出。

7.基本支出:250.02万元,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:1,494.31万元,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:6.5万元,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四部分 附件

附件1 2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2 2018年芦山县大河路改造工程项目支出绩效评价报告

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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