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芦山县交通运输局2018年部门决算

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2018年度

四川省芦山县交通运输局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。  

2.研究拟订全县交通运输行业的地方性规章草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制订运输价格。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调县内重点物资和紧急客货运输,负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责公路在建过程中的安全生产监督管理。组织协调交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担县政府公布的有关行政审批事项。

11.承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.全面完成各项招商引资任务。招商引资到位资金1个亿,提供有效招商引资信息5条,完成项目包装数10个,完成固定资产投资8个亿,争取项目资金4200万元,项目编制包装17个;全面优化提升公路网。完成飞仙关镇飞仙村通村公路项目建设;完成农村公路生命安全防护工程;大河村通村公路即将完工;芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路示范工程项目已正式启动;全力推进脱贫攻坚项目。2018年我局落实专人负责脱贫攻坚项目管理,县公路工程质监站不定期对项目质量情况进行抽检,在保证项目安全和质量的前提下,有力推进项目进度。目前钟灵村通村通组路已完成路面硬化5公里;宝盛乡中坝村新改建道路3.2公里已全部完成;龙门镇隆兴村已完成0.8公里;大川镇小河通村通组路项目12月底全部完工;积极配合市局推进天雅高速公路建设和省道431线建设。2018年我局积极配合市交通局开展项目前期工作,及时提供项目前期所需资料。目前天雅高速公路项目正在申报纳入四川高速公路网建设实施计划待批;S431线项目选线工作已定,市局牵头正在开展前期相关工作;全面启动省级“四好”农村公路示范县创建工作。2018年我县已正式启动省级“四好农村路”示范县创建工作,目前已初步建立起“县有路政员、乡有监管员、村有护路员”的三级管理体系。

2.人大建议办理情况2018年,县人大代表交办我局主办的建议共12件,我局成立办理工作领导小组,认真研究办理工作,安排办理责任人积极与代表沟通协商,积极解决群众实际问题。今年的12件建议已全部办理完成,代表对办理结果满意率达100%。

3.廉洁自律方面。一是落实党风廉政建设“两个责任”,严格执行“一岗双责”,层层签订了党风廉政责任书。二是加强教育与宣传,逢会必讲党风廉政,要求干部职工严格遵守廉政纪律,班子成员、工程技术人员全部签订不违规收受红包礼金、插手工程建设承诺书。三是深化党风廉政建设社会评价宣传工作,确保职工知晓率100%。四是2018年已召开3次全系统的党风廉政专题会。

4.干部队伍作风建设。县交通局党委结合今年“大学习大讨论大调研”及整顿作风提升行政效能活动,以“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩”为目标,按照“对外重塑形象,对内调动积极性,从稳定人心做起,从自我做起”的工作思路,增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力,将工作任务落实到具体股室与责任人头上,加强督促、严格落实绩效考核,大力弘扬“勤奋、严谨、求实、拼搏”的交通精神。认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县关于作风建设的有关规定,切实解决交通运输系统干部作风方面存在的突出问题,结合县委政府2018年度目标考核工作,制订尽可能科学合理的考核制度,把严格管理干部与关心干部结合起来,既解决心态、状态、作风问题,又激励干部积极履职尽责,放手大胆工作,千方百计调动干部职工的积极性和创造性。

5.交通执法和行政审批工作。2018年,我局为进一步消除影响交通发展的思想和体制障碍,转变交通工作职能,提高工作效率,改进服务质量,进一步规范了机关行为,强化监督检查,切实解决机关效能方面存在的突出问题。一是运输市场整治有力。针对群众反映的热点、难点问题,全方位开展道路运输市场秩序整治工作,严厉打击各类违法经营行为,累计出动执法人员110余人次,抽查各类车辆1300余台次,查处各类非法运营车辆10台次,非法经营行为得到了有效地遏制,有利地维护了合法营运人的权益,净化了运输市场。二是行政审批更加规范。继续推行政务公开,把交通运输行政审批项目的办事依据、流程和交通运输行政执法人员岗位职责公布,严格实行首问责任制、一次告知制、限时办结制、被诉待岗制。进一步加强了县行政服务中心交通窗口建设,交通运输行政审批许可项目全部进窗口。

6.安全、环保等重要工作。一是我局加强对客运企业进行安全检查,全年累计检查39家,发出整改通知书8份,发现并处理问题共34处;二定期对县内寄递物流企业开展安全检查,全年共开展12次,累计检查110余家;三是实行公安、路政和运政联合执法,严格按照新的治超标准和流程,充分依托流动治超检测点查处超限超载行为。在县内采取不定点、不定时错时的方式进行双超治理,共投入执法人员5人106次、检查车辆160台次,处理15台次,卸货590吨,抄告15份,1份回复;四是汛期抢险保通,我局累计出动抢险人数1300余人次,车辆200台次,挖掘机60台次,装载机80台次,共清理塌方110000方,有力的保障我县道路的畅通。在抓建设、抓民生、抓执法的同时,我局也狠抓环保工作、扫黑除恶工作、信访综治维稳等工作,圆满完成上级下达的各项工作任务。

二、机构设置

交通局共有工作人员12人,分为办公室、财务室、交通战备办公室、安全生产管理股、建设管理股、农村公路建设管理股共有6个科室。

2018年交通局属一级行政单位一个。总编制8名,其中:行政编制7名,工勤编制1名。在职人员总数11人,其中:行政人员10人;事业人员1人;离退休人员总数8人,其中:离休人员1人,退休人员7人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收总计1740.94万元。与2017年相比,收总计增加457.46万元,增长35.64%。主要变动原因是4.20”灾后重建项目工程已进入扫尾阶段。

         2018年度支出总计4999.76万元,与2017年相比,支出总计减少11522.32万元,减少69.74%。主要变动原因是4.20”灾后重建项目工程进入最后阶段。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

     二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1740.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1372.73万元,占78.85%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入368.21万元,占21.15%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计4999.76万元,其中:基本支出364.93万元,占7.3%;项目支出4634.83万元,占92.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计1372.73万元。与2017年相比,财政拨款收增加89.24万元,增长6.95%。主要变动原因是4.20”灾后重建项目进入扫尾阶段。

  2018年财政拨款支出合计4573.49万元。与2017年相比,财政拨款支出减少11236.44万元,减少71%。主要变动原因是4.20”灾后重建项目进入收尾阶段。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4573.5万元,占本年支出合计的91.47%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少11236.44万元,下降71%。主要变动原因是4.20”灾后重建项目进入收尾阶段。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4573.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.65万元,占0.01%;教育支出(类)0*万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出35.53万元,占0.07%;医疗卫生支出10.20万元,占0.02%;住房保障支出0万元,占0%;城乡社区支出801.72万元,占17.53%;农林水支出513.83万元,占11.23%;交通运输支出143.72万元,占3.14%;商业服务业等支出0.93万元,占0.01%;其它支出3065.94万元,占67.99%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为4573.52,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算为1.65万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.18万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为12.38万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为18.42万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.55万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.84万元,完成预算100%

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.36万元,完成预算100%

8.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为801.72万元,完成预算100%

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为513.83万元,完成预算100%,。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为18.89万元,完成预算100%

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为60.90万元,完成预算100%

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为30.93万元,完成预算100%

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%

14.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):支出决算为30万元,完成预算100%

15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为0.93万元,完成预算100%

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为3065.94万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4573.51万元,其中:

人员经费247.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费64.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元,完成预算74%,决算数与预算数减少0.52万元,主要原因严格执行中央八项政策和公务用车管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0*%;公务接待费支出决算1.48万元,占100%。具体情况如下:


(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是实行公务用车

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.48万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加1.01万元,增长210%。主要原因是用于接待上级领导检查公路、洽谈项目相关事宜等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,185人次(不包括陪同人员),共计支出1.48万元,具体内容包括:接待省厅、市局检查县乡道路、创建四好农村公路等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对石凤村项目、2018年大河道路修复项目、2018年通村同组路改桥及桥梁修建项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)项目绩效目标完成情况。    本部门在2018年度部门决算中反映石凤村项目、2018年大河道路修复项目、2018年通村同组路改桥及桥梁修建项目3个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1. 石凤村村道项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元,执行数为223.5万元,完成预算的100%。

2. 2018年大河道路修复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数236.9万元,执行数为236.9万元,完成预算的100%。

3. 2018年通村同组路改桥及桥梁修建项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数324.36万元,执行数为324.36万元,完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称石凤村村道项目预算单位芦山县交通运输局预算执行情况(万元)预算数:223.5执行数:223.5其中-财政拨款:60.1其中-财政拨款:60.1其它资金:163.4其它资金:163.4年度目标完成情况预期目标实际完成目标完成改建农村公路10公里完成改建农村公路10公里绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)数量指标  完成改建公路10公里,完成投资400万元完成改建公路10公里,完成投资400万元质量指标  工程质量合规性100%工程质量合规性100%时效指标  完成总体目标的100%完成总体目标的100%成本指标  每公里成本小于等于40万元每公里成本小于等于40万元经济效益  周边群众经济发展有明显促进作用周边群众经济发展有明显促进作用社会效益  公共服务水平提升明显,公路安全水平提升明显公共服务水平提升明显,公路安全水平提升明显生态效益  符合环评审批要求 符合环评审批要求 可持续影响  项目适应中期交通需求项目适应中期交通需求满意度指标  项目区群众满意度为较满意项目区群众满意度为较满意

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

2018年大河道路修复

预算单位

芦山县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

236.9

执行数:236.9


其中-财政拨款:

236.9

其中-财政拨款:

236.9

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成我县农村公路“畅返不畅”建设9.917公里(其中建制村硬化路9.917公里),实现1个建制村通硬化路,切实改变项目区群众出行难,明显改善项目区交通运输状况,并以旅游发展致富为重点,特别是我县山区地区发展短板,全力推进群众产业发展交通建设。

年度总体目标完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

新增贫困村硬化路里程( ≥**公里 )

>=9.917公里

9.917公里

质量指标

项目(工程)验收合格率 (100%)

=100%

100.00%

时效指标

项目(工程)完成及时率(≥**%)

>=100%

100%

成本指标

*道路补助标准(**万元/公里)

=75万元/公里

180万元/公里

效益指标

社会效益指标

贫困地区建制村通客车率( ≥**% )

>=95%

95%

具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)

>=95%

95%

贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)

>=2小时

2小时

受益建档立卡贫困人口数≥**人

>=210人

210人

满意度指标



=100%

=100%

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

2018年通村同组路改桥及桥梁修建

预算单位

芦山县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

324.36

执行数:

324.36

其中-财政拨款:

324.36

其中-财政拨款:

324.36

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成我县农村公路建设26.133公里(其中建制村硬化路11.933公里,村组硬化路14.2公里),实现6个贫困村硬化硬化路,切实改变项目区贫困群众出行难,明显改善项目区贫困落后的交通运输状况,并已省定贫困村产业发展致富为重点,着眼贫困地区,特别是我县山区地区发展短板,全力推进群众产业发展交通建设。)

年度总体目标完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

新增贫困村硬化路里程( ≥**公里 )

>=11.933公里

11.933公里

贫困村新建改建公路里程( ≥**公里 )

>=14.2公里

14.2公里

质量指标

项目(工程)验收合格率 (100%)

=100%

100%

时效指标

项目(工程)完成及时率(≥**%)

>=100%

100%

效益指标

社会效益指标

贫困地区建制村通客车率( ≥**% )

>=95%

95%

具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)

>=95%

95%

贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)

>=2小时

2小时

受益建档立卡贫困人口数≥**人

>=413人

413人

可持续影响指标

工程使用年限(≥**年)

>=8年

10年

满意度指标



100%

100%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县交通运输局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对石凤村项目、2018年大河道路修复项目、2018年通村同组路改桥及桥梁修建项目开展了绩效评价,《石凤村项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县交通运输局机关运行经费支出64.93万元,比2017年减少50.45万元,下降43.72%主要原因是严格按照中央八项规定支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,芦山县交通运输局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于道路检测仪器。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,交通局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是拨入省市局拨入公路项目专款、公益性岗位工资、市局拨入经费补助等。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

9.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指农村道路基础建设等方面支出

11.交通运输(类)交通运输支出(款)公路水路运输(项):指公路养护、公路运输管理、对城市公交的补贴、公路等基础建设。

12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

芦山县交通运输局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2

芦山县交通运输局2018年石凤村村道项目支出绩效评价报告

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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