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2018年度芦山县太平镇人民政府部门决算编制说明

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。

2、围绕乡镇财源建设搞好服务。

3、农村财务的管理及指导。

4、乡镇公有资产的管理。

5、财政预、决算的编制及执行管理。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年太平镇在三年基本完成灾后恢复重建任务的基础上,按照“五年整体跨越、七年同步小康”目标要求,结合我镇实际,完成林区公路、通村通阻的建设,为百姓谋福。镇村干部同心协力做好各项工作,使我镇的脱贫攻坚工作,文化事业,农业,社会稳定等各项工作稳步前进,为建设美丽太平而不断奋进。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1118.98万元。与2017年相比,收入总计增加356.39万元,增长58.46%;支出总计减少2777.05万元,下降72.07%。主要变动原因是项目支出减少。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计966万元,其中:一般公共预算财政拨款收入965.80万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0.20万元,占0.02%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1076.35万元,其中:基本支出818.50万元,占76.04%;项目支出257.85万元,占23.96%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1118.98万元。与2017年相比,收入总计增加356.39万元,增长58.46%;支出总计减少2777.05万元,下降72.07%。主要变动原因是项目支出减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1076.15万元,占本年支出合计的99.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少2773.91万元,下降72.05%。主要变动原因是项目支出减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1076.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出491.01万元,占45.63%;社会保障和就业支出127.83万元,占11.88%;医疗卫生与计划生育支出19.03万元,占1.77%;节能环保支出83.12万元,占7.72%;城乡社区支出84.39万元,占7.84%;农林水支出171.25万元,占15.91%;其他支出99.52万元,占9.24%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为44.49万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机关事务(款)行政运行(项): 支出决算为323.94万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机关事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为51.79万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为13.79万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为6万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机关事务(款)行政运行(项): 支出决算为51万元,完成预算100%。

7.教育(类)(款)(项):  无 。

8.科学技术(类)(款)(项):  无 。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 无。

10.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为17.07万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为37.17万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为1.25万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)儿童福利(款)儿童福利(项):支出决算0.04万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然生活补助(项):支出决算8.92万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项): 支出决算为0.72万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项): 支出决算为0.72万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为58.48万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项): 支出决算为3.61万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 支出决算为0.31万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 支出决算为0.26万元,完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.98万元,完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.05万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出818.50万元,其中:

人员经费483.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费334.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元,占90.67%;公务接待费支出决算0.18万元,占9.33%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.4万元,下降18.60%。主要原因是公务车维修减少。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于下队开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.18万元,增长18%。主要原因是2018年有用于公务接待费的支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待一批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出0.18万元,具体内容包括:专业人士到太平来考察茶叶种植情况和做相关培训,共计0.18万元。其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各绩效目标稳步推进发展:1、优化经济发展环境,加强项目建设。2018年,我镇始终把招商引资、项目建设放在经济工作的首位,拉动镇域经济的发展,同时也极大的改善了农民群众的生产生活环境,取得了良好的经济效益和社会效益。2、注重民生保障,服务群众。3、社会管理。一是确保安全生产不出事故。二是及时调解纠纷。认真落实矛盾纠纷排查调处制度,做到重点信访对象有效稳控。

(二)项目绩效目标完成情况。

(三)部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《太平镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,太平镇机关运行经费支出334.66元,比2017年增加91.32万元,增长37.53%。主要原因是办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,太平镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,太平镇共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 太平镇2018年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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