手机版 网站地图

芦山县公路路政管理大队2018年部门决算

来源:
打印

2018年度

四川省芦山县公路路政管理大队部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;  

2、负责管理和保护公路路产;  

3、实施公路路政巡查;  

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚;

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线;  

6、审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其它建筑设施事宜;  

7、核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查;

8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序;  

9、法律、法规、规章规定的其他职权。  

10、公路路政管理机构应配合公路养护部门加强公路养护工作,保持公路完好、平整、畅通。  

11、公路路政管理人员执行公务时,按国家规定统一着装,并持有国家或省人民政府制发的行政执法证件。路政巡查车须装有交通行政执法统一的标志和示警灯。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、强化日常公路巡查。每天路政人员分为2个组,一组负责国省干线,邛芦路和县道主要路段的巡查;二组负责双超治理,并认真填写了巡查日志。为了确保公路安全畅通,春节、“五一”、“十一”大假旅游黄金周期间,按照上级的安排部署,大队不放假,坚持上路巡查保通,坚持24小时值班制度。各个假期、中高考、各个民俗节及汛期来临之前,制订了公路安全畅通预案。并对国道318线、国道351线、S308线、X073线等县内各条道路清障保通,路政人员在巡查中认真负责,对无主堆积物等,自己动手清除,保持了路面安全畅通。

2、集中综合整治。按照县交通运输局统一部署安排,2018年元旦、春节、五一节、国庆节期间和汛期期间我队在县局的组织下,配合县公路养护段对S308线飞仙至芦山、芦山至铜头和邛芦路芦山至龙门路段进行了综合治理。治理的重点是清理路面堆占,沿线重建农户在公路路面上堆放建筑材料、在公路上进行搅拌作业影响通行安全等违法行为,清理县内各条道路塌方堆积物,并对货运车辆违法超限运输和不规范运输导致货物抛、洒、滴、漏污染路面进行教育劝返和处罚。“双创”配合县级相关部门和地方政府对芦山至龙门旅游环线进行城乡环境综合治理,迎检国省干线“PQI”的检测工作,我队共出动人员106人次,车辆32台次,加固、规范交通标志牌63处,清理拆除广告牌、横幅、非交通标志牌62处,安全防护设施排查39处,规范整治加水、洗车、维修摊21处,摆放警示标牌116块,协助养路段清理塌方14处共计10900余方。

3、联合执法,积极开展流动治超。自实施治超以来,我队利用流动检测车辆1台,会同公安和运政联合执法,严格按照新的治超标准和流程,充分依托流动治超检测点查处超限超载行为。在县内采取不定点、不定时错时的方式进行双超治理,共投入执法人员5人106次、检查车辆160台次,处理16台次,卸货761吨,抄告16份,3份回复。

4、抓好安全生产工作。大队在强化安全教育的同时,围绕“坚守红线,从严执法”这一主题,开展了一系列除隐患,保安全的活动:强化安全教育,做好自我防护。要求执法人员务必在思想上高度重视,时刻绷紧安全生产这根线;凡是路面发现有堆积物等安全隐患,巡查人员务必找到业主,限期内责令其主动清除,不能及时清除的,在现场设立警示标牌;车辆管理。大队规定:所有执法车辆有指派驾驶员驾驶,不得转给他人驾驶,每当法定假日,执法车辆按要求停到指定地点,未经领导同意,不得擅自出车。

5、认真搞好公路安全隐患检查和整治。根据县上地质灾害工作会的要求,对我县国、省、县道重点峡谷:滴水岩、铜头峡、大岩腔、鱼泉峡和狮子坡、野牛湾、渣口石等危险路段由涉及的5个乡镇安排16名观测员进行汛期监测,排查安全隐患,路政大队利用公路巡查对其进行督察、管理。

6、做好路政宣传工作。为认真贯彻执行上级要求通知精神和全面提高人民群众爱路护路意识,普及公路法规知识,深入贯彻《公路法》、《公路安全保护条例》,扩大路政管理工作的影响力和辐射面,使人民群众都参与到爱路、护路中来,大力在公路沿线及各乡镇、沿线学校、企业进行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《路政管理规定》等法律法规的宣传,为确保宣传活动顺利开展,我队高度重视,认真贯彻落实执行,结合实际制订“路政宣传月”“安全宣传月”活动方案,通过电视台、发放宣传单、悬挂宣传标语、利用车站的LED进行滚动播放等形式在城区和辖区内各主要路线沿线广为宣传。在路政宣传月、安全宣传月、扫黑除恶宣传中,共发放宣传单、手册3500余份,路政宣传标语1幅,扫黑除恶宣传标语1幅。

7、加强管理,增强工作责任心。我大队从实际状况出发,进一步完善了考勤、请销假、车辆管理等各项管理制度,签订承诺书,加强对路政人员的教育和管理,对路政人员实行目标管理和考核,使每个队员职责明确,责任明确,增强了巡查责任心和工作责任心,工作效率有了进一步提高。

8、积极投入开展执法教育培训。按照学习计划逢会认真组织大队人员学习《公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理》、《行政处罚法》、《行政许可法》、《行政复议法》等法律、法规、交通运输部“五个规范”和治超“十不准”,分别在5月、6月对全体职工进行学习考试,包括5名协管员。

9、信息报送。为了确保了信息资料的全面性、系统性、科学性和准确性,将大量的路政信息进行了系统总结和归类,及时、准确地对收集到的路政信息进行加工、传递和存储,给外勤工作提供了详实的信息保障,充分发挥共同促进、共同发展的作用。本年度共发出工作信息32条。

二、构设置

芦山县公路路政管理大队是县交通局的下属单位,为一级预算单位属于参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、财务室、治超组、巡查组。单位编制人数10人。2018年末实有在职参公人员5人,机关工勤5人,自收自支人员2人,自聘人员3人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计144.58万元、支总计150.97万元。与2017年相比,收入总计减少6.84万元,支出总计减少6.91万元,收入下降4.52%,支出下降4.38%主要变动原因是严格贯彻落实中央八项规定。缩减不必要的日常工作经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计144.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入116.08万元,占80%;其他收入28.5万元,占20%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计150.97万元,其中:基本支出150.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%;

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收116.08万元、支121.08万元。与2017年相比,财政拨款收入减少15.33万元、支出减少11.77万元,收入下降11.67%,支出下降了8.86%主要变动原因是严格贯彻落实中央八项规定。缩减不必要的日常公用经费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出121.08万元,占本年支出合计的80.20%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少11.77万元,下降8.86%主要变动原因是严格贯彻落实中央八项规定。缩减了日常公用经费和人员经费有所减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出121.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出12.75万元,占10.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.54万元,占4.58%;城乡社区支出(类)8.55万元,占7.06%;交通运输支出(类)94.24万元,占77.83%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为121.08万元,完成预算100%其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.84万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为11.9万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.46万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.11万元,完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.97万元,完成预算100%

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为8.55万元,完成预算100%

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为86.24万元,完成预算100%

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算为8万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出113.08万元,其中:

人员经费96.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费16.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是“三公”经费支出由其他收入支付

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无人员因公出国

开支内容包括:无。(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2018年没有购置公务用车

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2018年无公务接待费支出

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看 2018年县路政大队在履行职能职责上整体情况良好。2018年县路政大队部门支出绩效较好,预算编制较合理,为县路政大队开展日常治超工作和公路巡查等工作提供了经费保障;严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强公务用车管理,努力降低燃修费用。

(二)项目绩效目标完成情况。

2018年县路政大队无项目绩效目标。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县公路路政管理大队部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县公路路政管理大队机关运行经费支出16.2万元,比2017年减少3.29万元,下降16.88%主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,缩减日常公用经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,芦山县公路路政管理大队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,芦山县公路路政管理大队共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是县公路养护段用于日常工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县交通局拨入经费(收入类型)等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员支出(生活补助)

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位缴纳的基本医疗保险经费

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位缴纳的基本医疗保险经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政集中安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他城乡事务管理各方面的支出

12.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(实行公务员管理得事业单位)的基本支出

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(实行公务员管理得事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

芦山县公路路政管理大队部门2018年部门整体支出绩效评价报告

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

使用帮助 | 网站地图
主办:芦山县人民政府 承办:芦山县人民政府办公室 联系我们:0835-6526078
备案号:蜀ICP备12028360号-1 川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001 技术支持:四川好亦同