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2018年度 芦山县城乡环境综合治理办公室部门决算

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第一部分 部门概况

一、基本职能

  (一)主要职及主要工作能。

负责全县城乡环境综合治理日常事物工作;拟定全县城乡环境综合治理方案并组织和监督实施;对全县各乡镇和县级各部门城乡环境综合治理工作进行指导、督查和考核;组织开展城乡环境综合治理专项行动;中心城区网格化管理目标任务的制定、分解、考核及组织实施;指导和督促全县各乡镇各部门建立城乡环境综合治理长效机制等职责。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、坚守创卫前沿,借力打力,以中心城区“九个一”示范点打造为基础,组织开展城区全域综合治理行动,促进城乡环境再提升、再拓展。

创国卫工作是今年我县工作的重中之重,治理办借创国卫东风,将城乡环境综合治理工作主动融入其中,以中心城区“九个一”示范打造为基础,开展全域综合治理,有力推进城乡环境再提升再拓展。其中,整治乱停乱放6700余辆,完成城区停车位划线4500余米,新增非机动车停车区域446处,新增机动车停车位500余个;整治出摊占道2500余起、流动摊贩180余起、骑门灶260余起;清除牛皮癣小广告和破旧横幅标语2800余处,清理卫生死角48处,清理房前屋后杂物乱堆1300余户,规范“小三线”64处,整治随意牵线晾晒、私搭乱建等问题72处;修复破损路面34处约1200平方米;治理工地建材建渣乱堆54处,规范打围遮挡37处。城乡环境质量持续改善,环境面貌焕然一新。

2、有力有序,推进城乡环境综合治理工作要点中各项指标全面完成,农村厕所污水治理目标超额完成。

治理办组织人员对40个建制村厕所污水治理情况开展摸底排查,制定并印发《芦山县农村厕所污水治理工作实施方案》,细化农村厕所污水治理三年行动目标,确定治理重点,分解年度目标任务。截至2018年年底,已完成农村厕所污水治理19403户,治理率达到65.3%,超额完成了2018年市下目标任务。实施改扩建旅游厕所7座,提升改造县城公厕19座,对500余户贫困户实施了厨房5项、厕所6项、圈舍5项改造;在隆兴村实施“厕所革命”试点,基本实现了全村无旱厕的目标,创新推行卫生厕所“六有十二项”标准,成为全省实施农村“厕所革命”以来首个地方标准。

3、多管齐下,全面巩固提升农村生活垃圾治理能力。

县治理办牵头组织相关部门、乡镇收看央视网“垃圾又进村”专题报道,印发《关于深入开展农村生活垃圾治理工作的通知》,要求各乡镇及时开展生活垃圾临时堆放场排查整治工作。县治理办联合县环保局开展排查15次,发出提醒函3期,处理垃圾清运不及时、卫生死角等问题40余起。经过详细排查,芦山县无农村生活垃圾临时堆放场。

同时积极推广“高岗村模式”,进一步充实完善“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”模式,从源头上减少垃圾量,从环节上规范运输,从终端上确保无害化处理,将垃圾分类回收处置工作融入乡村环境治理之中,作为农村生活垃圾治理工作的重要一环,在隆兴村和青龙场村开展示范打造。目前示范点已全面打造完成,设施设备基本配置到位,垃圾分类工作稳步推进,正在充分发挥引领效应,将有利于进一步解决农村生活垃圾治理瓶颈,推进治理工作常态化。   

4、勇于归零再出发,扎实开展非正规垃圾堆放点再排查。

按照省、市相关文件要求,县委、县政府赓即落实责任,明确指出由县治理办牵头组织实施。县治理办制定下发《关于做好非正规垃圾堆放点再排查工作的通知》(芦城乡治办〔2018〕20号),再次明确排查内容和范围,要求相关部门、各乡镇(街道)要勇于归零再出发,在2017年非正规垃圾堆放点排查工作的基础上,迅速对辖区城乡结合部、环境敏感区、主要交通干道沿线,以及河流(湖泊)和水利枢纽进行再排查。县治理办联合环保、水务、公安等部门,组成两个督导小组,分片区开展排查工作。经详细勘测排查,确认我县无非正规垃圾堆放点。6月底,县治理办完成信息录入,圆满完成非正规垃圾堆放点排查工作。

二、机构设置

治理办属于县级一级事业单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计96.71万元,支出总计96.71万元。与2017年度收入101.09万元相比,收入总计减少4.38万元,下降4.33%,收入主要变动的原因是在职人员经费减少。与2017年度支出101.09万元相比,支出减少4.38万元,下降4.33%。支出主要变动原因是厉行节俭,进一步压缩行政运行中不必要的开支。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计96.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入96.71万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计96.71万元,其中:基本支出94.71万元,占97.93%;项目支出2万元,占2.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计96.71万元,财政拨款支出总计96.71万元。与2017年度收入101.09万元相比,财政拨款收入总计减少4.38万元,下降4.33%,主要变动的原因是在职人员经费减少。与2017年度支出101.09万元相比,财政拨款支出减少4.38万元,下降4.33%。主要变动原因是厉行节俭,进一步压缩行政运行中不必要的开支。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出96.71万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少4.38万元,下降4.33%。主要变动原因是厉行节俭,进一步压缩行政运行中不必要的开支。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出96.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出6.21万元,占6.42%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.80万元,占2.90%;城乡社区支出(类)87.70万元,占90.68%。住房保障(类)支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为96.71万元,完成预算100%。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 支出决算为0.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 支出决算为0.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.21万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为87.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(图7:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出94.71万元,其中:

人员经费45.16万元,主要包括:基本工资15.76万元、津贴补贴2.69万元、绩效工资12.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.89万元、基本医疗保险2.21万元、公务员医疗补助0.59万元,其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金4.85万元。

公用经费49.55万元,主要包括:办公费15.98万元、印刷费13.78万元、手续费0.20万元、电费0.40万元、邮电费2.13万元、差旅费4.27万元、因公出国(境)费用0万元、公务接待费0万元、工会经费0.67万元、其他交通费6.39万元、其他商品和服务支出5.73万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格把控接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.26万元,下降100%,主要原因是我单位严格把控接待费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对芦山县城乡环境综合治理办公室项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看芦山县城乡环境综合治理办公室(补充工作经费)项目支出2.0万元,占全年支出的2.08%。主要用于用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看圆满完成预期目标。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映芦山县城乡环境综合治理办公室(补充工作经费)项目1个项目绩效目标实际完成情况。

芦山县城乡环境综合治理办公室(补充工作经费)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.0万元,执行数为2.0万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

取得了以下项目成效:在2018年度城乡环境综合治理市下保证目标总分值为2分,包含开展城乡环境综合治理示范提升拓展、巩固农村生活垃圾治理等6项目标任务,经对标梳理,3项已完成,1项超额完成,2项正在常态推进。在2018年1-4月、5-9月、10-12月市对县目标考评(分明查和暗访),我县排名均为全市第三位。2018年,芦山县城乡环境综合治理办公室严格按照各项财务制度,在预算执行中狠抓绩效管理,未发现问题。

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

芦山县城乡环境综合治理办公室(补充工作经费)项目支出

预算单位

芦山县城乡环境综合治理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作,确保市对县目标考评排位靠前。

保障部门机构正常运转,在城乡环境综合治理示范提升拓展、巩固农村生活垃圾治理等6项目标任务,经对标梳理,3项已完成,1项超额完成,2项正在常态推进。在2018年1-4月、5-9月、10-12月市对县目标考评(分明查和暗访),我县排名均为全市第三位。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年1月1日——2018年12月30日

2018年1月1日——2018年12月30日

项目完成指标

完成指标

≧95%

≧95%

≧95%

效益指标

社会效益指标

提升我县城乡环境辐射面

全面提升人居环境,创造优美宜居生态环境

全面提升人居环境,创造优美生态环境,增强人与环境和谐相处的获得感

满意度指标

考核效益

全年市对县目标考核排名靠前

市对县目标考评(分明查和暗访),排名靠前

2018年1-4月、5-9月、10-12月市对县目标考评(分明查和暗访),排名均为全市第三位

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县城乡环境综合治理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对开展了绩效评价,《芦山县城乡环境综合治理办公室(补充工作经费)项目2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县城乡环境综合治理办公室机关运行经费支出0万元,比2017年减少0.26万元,下降100%。主要原因是我单位严格把控接待费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,芦山县城乡环境综合治理办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,芦山县城乡环境综合治理办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政部门集中安排的机关事业单位养老保险缴费经费。

10. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

11. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按货架规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位包括实行公务员管理的行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

芦山县城乡环境综合治理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2

2018年芦山县城乡环境综合治理办公室(补充工作经费)项目支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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