手机版 网站地图

芦山县公路运输管理所2018年部门决算

来源:
打印

2018年度

四川省芦山县公路运输管理所部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.为维护运输市场秩序提供管理保障

2.道路运输经营许可与资质管理

3.道路运输从业人员资质管理

4.道路运输经营监督与违章经营处罚

5.道路运输质量纠纷调解

6.道路运输行业调查与统计

(二)2018年重点工作完成情况。

1.加强汽车站安全监管

2.强化客运企业安全管理

3.做好货运车辆治理工作

4.机动车维修企业专项整治

5.开展“打非治违”活动

6.开展寄递物流企业安全专项检查工作

7.开展汛期安全生产工作

8.开展扫黑除恶工作

9.创卫行动

10.完成上级部门交办的其他工作

二、构设置

芦山县公路运输管理所为芦山县交通运输局下属二级参照公务员法管理的事业单位,为一级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计261.84万元支出总计572.22万元。与2017年相比,收入总计减少440.31,下降62.71%;总计增加178.87万元,增长45.47%主要变动原因是财政拨2017年客运车辆成品油价格补助资金于2018年拨付企业。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计261.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入255.60万元,占97.62%;其他收入6.24万元,占2.38%


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计572.22万元,其中:基本支出96.95万元,占16.94%;项目支出475.27万元,占83.06%

          (图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收255.60万元、支总计565.97万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少了433.87万元,下降62.93%,总计增加了185.55,上升48.78%。主要变动原因是财政拨2017年客运车辆成品油价格补助资金于2018年拨付企业。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出565.97万元,占本年支出合计的98.91%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加185.55万元,增长48.78%。主要变动原因是财政拨2017年客运车辆成品油价格补助资金于2018年拨付企业。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出565.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.96万元,占1.94%;医疗卫生支出4.76万元,占0.84%;城乡社区支出169.29万元,占29.91%;交通运输支出380.96万元,占67.31%


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为565.97,完成预算687.86%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的事业单位离退休(项):支出决算为1.43万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.7万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0.83万元,决算数于预算数的主要原因是退休中人补缴职业年金

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.27万元,完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.49万元,完成预算100%

6.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为169.29万元,决算数于预算数的主要原因是存量资金的使用调整

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为52.99万元,完成预算100%

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为8万元,完成预算100%

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为7.6万元,完成预算100%

11.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):支出决算为140.60万元,决算数于预算数的主要原因是财政拨2017年客运车辆成品油价格补助资金于2018年发放

12.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):支出决算为148.06万元,决算数于预算数的主要原因是财政拨2017年客运车辆成品油价格补助资金于2018年发放

13.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):支出决算为21.71万元,决算数于预算数的主要原因是财政拨2017年客运车辆成品油价格补助资金于2018年发放

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出91.06万元,其中:

人员经费71.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费20.01万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,完成预算96.77%,决算数小于预算数的主要原因是全年无接待

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2017年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于道路运输稽查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元,下降100%。主要原因是全年无接待

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年部门支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好;严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强公务用车管理,努力降低燃修费用,“三公”经费较上年下降。

(二)项目绩效目标完成情况。    

本部门在2018年度部门决算中无项目绩效目标。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县公路运输管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县公路运输管理所机关运行经费支出20.01万元,比2017年增加0.42万元,增长2.10%(或与2017年决算数持平)。主要原因是执法人员培训费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,芦山县公路运输管理所政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,芦山县公路运输管理所共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于道路运输稽查,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.交通运输(类)交通运输支出(款)公路水路运输(项):反映与公路、水路运输相关的支出

8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为财政拨罚没返还资金用于单位日常办公支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

芦山县公路运输管理所部门2018年部门整体支出绩效评价报告

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

使用帮助 | 网站地图
主办:芦山县人民政府 承办:芦山县人民政府办公室 联系我们:0835-6526078
备案号:蜀ICP备12028360号-1 川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001 技术支持:四川好亦同