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2018年度 四川省芦山县城市管理 综合执法局部门决算

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)我局负责县城规划区内公共秩序、市容市貌、门前“五包”的管理。

(2)我局负责县城城区内环境卫生、绿化管护等管理。      

(3)我局垃圾处理场负责对城区生活垃圾清运、建筑垃圾清运、垃圾处理以及各乡镇垃圾处理的管理。

(4)我局负责县城私搭乱建、工地乱象、违法建筑等的监管和拆除。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,我局在县委县政府的坚强领导下,城管局坚持以建设“和谐城管”为主题,秉承“恪尽职守,为人民管理好城市”的工作理念,立足本职、真抓实干、多措并举,全面提升我县城市管理水平,促进各项工作取得了阶段性成效。

1.市容市貌管理工作方面

以创建国家卫生县城为契机,在巩固前期“双创”成果的前提下,一是采取“总体部署,整体联动,集中力量,逐个攻破”的整治措施,开展露天烧烤、乱停乱放、“牛皮癣”、违规招牌、市场周边秩序等专项治理工作。先后清理乱摆摊点1350余处、露天烧烤50余户、跨门经营900余处、乱牵乱挂620处、乱堆乱放45处;处罚乱停乱放非机动车360余辆,口头教育150余起,近期还将加大力度,重点整治新老城区车辆乱停乱放行为,有效解决城区道路拥堵问题,打造安全、畅通、和谐的城市交通环境秩序;清理各类非法张贴、书写、喷涂广告4800余处;拆除违规设置店招150余块、广告牌620余处。

二是完善错时管理制度,保证12:00至14:30,晚,18:00至22:00时段城管执法巡查力度不减弱,加强新老城区秩序规范管理,基本实现监管全方位、管理无缝隙,充分巩固、扩大治理成效,防止反弹,县城区市容秩序明显改善。

三是监督执行“门前五包”,逐街、逐巷、逐户对“门前五包”责任制的落实情况进行检查督办,定人定岗全面提升我县城市管理水平。

四是开展市城区流浪犬只专项整治行动,上街捕捉流浪狗。捕捉的流浪犬只送往雅安市流浪犬只收容中心,等待被认养。自开展专项整治行动以来,收容流浪犬112只,下一步,县陈骨干局将不断转变城市管理理念和方式,加强社会宣传,提升市民文明,规范养犬意识。

2.部门联动、源头治理,全面治“尘”

积极联合各职能部门,采取日常巡查和专项检查相结合的方式,对建设工地、运输车辆等严格监督检查。联合执法共出动执法人员20余人次,检查各类施工工地35处(次),查处7起。

3.攻坚克难,保障全县生活垃圾无害化处置

一是健全管理制度,进一步健全生活垃圾填埋操作、人员管理、防洪应急、消防安全、卫生管理、物资登记、车辆管理等制度,切实保障填埋工作有序开展。二是强化安全生产。严密监控、警钟长鸣,每天安排轮流值班,做到昼夜有人值守;保证每小时巡查设备、每天全面检查,渗滤液处理日志详细登记,严防渗滤液污染事故的发生。

4.深化改革,建设规范化城管

一是开展我县城管执法体制改革工作,代拟芦山县深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案,扎实推动中央和省委、市委城市工作会议部署落实,围绕建设“秀美芦山.生态强县”目标,理顺城市管理执法体制,解决城市管理领域面临的突出矛盾和问题,进一步提高城市管理和公共服务水平。

二是两个园区道路保洁及绿化管护市场化运作,完成了两个园区道路保洁及绿化管护市场化运作,严格考核管护公司,着力提升城市品位。

5.完成环保督查工作

一是狠抓餐饮企业油烟污染工作,二是开展露天烧烤专项整治,三是垃圾处理场完成环保督查整改

6.强化帮扶举措,扎实推进“精准扶贫”

我局结合年度部署和工作实际,把精准帮扶工作摆上重要的议事日程。半年来,我局多次组织党员干部到大川镇快乐村开展帮扶活动,主要领导到村督促检查指导工作,并对扶贫开发工作提出具体要求,为贫困户提出具体的帮扶措施;帮扶干部职工经常深入到贫困户家中,了解他们的家庭生产生活情况、引导农户发展,结合实际的帮扶项目,帮助农户解决切实困难,落实好帮扶措施。

7.综治维稳工作

紧紧围绕县委、县政府提出的奋斗目标和全县综治维稳工作会议的工作部署,以加快发展为中心,与时俱进,开拓创新,认真履行单位职责,竭尽全力做好维护社会稳定工作。结合城市管理相关工作,进一步落实相关措施,全力做好社会综合治理及维稳工作,较好地保证了社会的和谐稳定,未发生过群体性事件和上访事件。

二、机构设置

芦山县城市管理综合执法局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1372.634274万元。与2017年相比,收、支总计各增加863.394274万元,增长169.54%。主要变动原因是垃圾场专用设备的购置,局机关办公设备的采购,新增人员以及工资标准的上调。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1280.121274万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1280.121274万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1372.634274万元,其中:基本支出1372.634274万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1372.634274万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加863.394274万元,增长169.54%。主要变动原因是垃圾场专用设备的购置,局机关办公设备的采购,新增人员以及工资标准的上调。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1372.634274万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加863.394274万元,增长169.54%。主要变动原因是垃圾场专用设备的购置,局机关办公设备的采购,新增人员以及工资标准的上调。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1372.634274万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)18.938206万元,占1.38%;医疗卫生与计划生育支出(类)8.793104万元,占0.64%;城乡社区支出(类)1344.902964万元,占97.98%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1372.634274万元,完成预算132 %。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为18.51174万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调离本单位。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.94194万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调离本单位。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.851164万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调离本单位。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为468.248964万元,完成预算220%,决算数大于预算数的主要原因是单位自聘人员工资和保险上调。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算为50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为542.174万元,完成预算0%,决算数大于预算数的主要原因是此经费未纳入年初预算为财政追加拨款经费,主要支出为环卫绿化养护经费和垃圾处理场设备改造等。

7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为284.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1372.634274万元,其中:

人员经费757.873546万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费614.760728万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.128万元,完成预算64%,决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0;公务接待费支出决算0.128万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是单位无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我单位无公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.128万元,完成预算64%。公务接待费支出决算比2017年增加0.098万元,增长327%。主要原因是支出为“三公”经费中公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.128万元,具体内容包括:市城管局来我单位指导和督查城管体制改革情况公务接待费0.128万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,城管局在年初预算编制阶段,组织对城乡社区环境卫生和城管执法项目开展了预算事前绩效评估,对此两个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取此两个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对这两个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,虽然仍然有不足的地方,但是我局在县委县政府的坚强领导,以转变理念,柔性执法,创新工作为出发点,坚持“以人为本、文明执法”的城市管理理念,常态、长效管理,文明、严格执法,找准提升管理水平和工作绩效的着力点和突破口,不断加强执法队伍建设,不断增强城市管理力度,提高城市管理水平,塑造良好城市形象,全面提升我县城市管理水平,促进各项工作取得了阶段性成效。本部门还自行组织了对城乡社区环境卫生和城管执法两个项目绩效评价,从评价情况来看项目完成情况良好。

(二)项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生”“城管执法”等两个项目绩效目标实际完成情况。

(三)城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数284.48万元,执行数为284.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全县城区主干道路段保洁、洒水降尘以及城区生活垃圾收集清运和处理、不仅提升了城区生活居住环境,实现了环境的“净化、美化、亮化”,还能解决当地闲置劳动力的就业问题。城乡社区环境卫生项目主要为环卫保洁、垃圾场运行和建渣清运三类支出:包括工资、加班补助、机具油修和保险费、加班餐费、办公费,以及涉及这三类支出的其他所有支出。项目经费采取授权支付形式,由财务室,按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目在运行过程中最大的问题就是资金缺口大,年初预算金额远不够全年支出。

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

城乡社区环境卫生

预算单位

芦山县城市管理综合执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

284.48

执行数:

284.48

其中-财政拨款:

284.48

其中-财政拨款:

284.48

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2018年度县城城区所有路段的保洁、垃圾收集清运、洒水降尘等工作,全面提升县城城区绿化以及环境卫生,创造优美环境

完成2018年度县城城区所有路段的保洁、垃圾收集清运、洒水降尘等工作,全面提升县城城区绿化以及环境卫生,创造优美环境

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

主要开展工作

保障城区路面环境卫生整洁干净,洒水降尘,清理运输生活垃圾等

保障城区路面环境卫生整洁干净,洒水降尘,清理运输生活垃圾等

保障城区路面环境卫生整洁干净,洒水降尘,清理运输生活垃圾等

项目完成指标

成本测算

人员经费约300万元/年,机具运行费用约70万元/年,办公费用约10万元/年,其他约10万元/年

人员经费约300万元/年,机具运行费用约70万元/年,办公费用约10万元/年,其他约10万元/年

人员经费约300万元/年,机具运行费用约70万元/年,办公费用约10万元/年,其他约10万元/年

项目完成指标

完成时间

2018年1月-2018年12月

2018年1月-2018年12月

2018年1月-2018年12月

效益指标

环境效益

全面提升县城城区绿化以及环境卫生,创造优美环境

全面提升县城城区绿化以及环境卫生,创造优美环境

全面提升县城城区绿化以及环境卫生,创造优美环境

效益指标

人员效益

解决当地闲置人员就业问题

解决当地闲置人员就业问题

解决当地闲置人员就业问题

满意度指标

社会好评度

≥98%

≥98%

≥95.5%

满意度指标

人员考核制度

≥95%

≥90%

≥95%

(四)城管执法项目绩效目标完成情况综述。城管执法项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,综合整治城区街道、市场等占道经营,规范店招店牌,清理小广告和牛皮癣,规范乱停乱放车辆,在必要时候协助相关部门维护秩序等。此项目的开展全面提升人居环境,创造优美生态环境,增加人与环境和谐相处的获得感。项目经费采取授权支付形式,由财务室,按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

城管执法

预算单位

芦山县城市管理综合执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50


其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

完成2018年度对县城城区秩序规范综合治理工作

完成2018年度对县城城区秩序规范综合治理工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

工作范围

全县城区范围内

全县城区范围内


项目完成指标

性质指标

工作内容

综合整治城区街道、市场等占道经营,规范店招店牌,清理小广告和牛皮癣,规范乱停乱放车辆,在必要时候协助相关部门维护秩序等

综合整治城区街道、市场等占道经营,规范店招店牌,清理小广告和牛皮癣,规范乱停乱放车辆,在必要时候协助相关部门维护秩序等


项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年1月1日-2018年12月31日

2018年1月1日-2018年12月31日


项目完成指标

质量指标

完成质量

≥98%

≥98%


项目完成指标

成本指标

工作经费

50万元

50万元


项目完成指标

社会效益指标

全面提升人居环境,创造优美生态环境,增加人与环境和谐相处的获得感

全面提升人居环境,创造优美生态环境,增加人与环境和谐相处的获得感

全面提升人居环境,创造优美生态环境,增加人与环境和谐相处的获得感


项目完成指标

可持续影响
  指标

项目类

常年项目

常年项目


满意度指标

满意度指标

社会满意度

≥98%

≥98%

(四)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县城市管理综合执法局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对城乡社区环境卫生项目开展了绩效评价,《城乡环境卫生项目2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县城管理综合执法局机关运行经费支出614.760728万元,比2017年增加276.550728万元,增长82%(或与2017年决算数持平)。主要原因是环卫园林绿化养护费用和垃圾场设备改造费用的增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,城管局政府采购支出总额194.672万元,其中:政府采购货物支出18.464万元、政府采购工程支出176.208万元、政府采购服务支出0万元。主要用于垃圾处理场渗滤液处理站设备改造升级和办公室办公设备采购使用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,城管局共有车辆37辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车37辆,其他用车主要是用于环卫保洁、垃圾清理清运以及垃圾场垃圾处理。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

芦山县城市管理综合执法局2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2

2018年城乡社区环境卫生项目支出绩效评价报告 

附件3

2018年城管执法项目支出绩效评价报告 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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