政府信息公开

芦山县就业创业促进中心 2021年度预算绩效监控报告

发布单位:人社局 发布时间: 2021-07-21 03:23 浏览次数: 字体: [ ]

按照《芦山县财政局关于开展2021年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔2021〕61号)的工作安排,芦山县就业中心组织相关股室(部),认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。我中心现有行政编制人员0人,参照公务员管理事业编制人员8人,机关工勤人员0名,退休职工2人,内设机构0个。预算绩效监控总体情况如下:

一、年度预算安排情况

按照《芦山县财政局关于下达2021年部门预算的通知》(芦财办〔2021〕19 号),批复给我单位预算拨款收入772599元,其中:基本经费722599元,项目经费50000元。截至6月底,追加预算0元(其中2020年项目经费0元)。

二、1-6月执行情况

(一)部门预算1-6月执行情况

1-6月日常公用经费支出61239.8元,完成全年预算71.31%;工资福利支出支出348664.22元,完成全年预算54.76%。

(二)部门项目预算1-6月执行情况

2021年具体实施的项目(含2020年续建项目)主要包括:创业服务补助(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额50000元,其中:上年结转结余资金0元、年初预算安排50000元、年中追加预算0元),2021年1-6月预算执行金额14858元(其中:上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额50000元、年中追加预算执行金额0元),1至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为0个,有1个项目预算执行率为29.72%,主要原因为:该项目主要包括市局下达芦山就业创业促进中心2021年全年目标任务,完成时间均为2021年12月底。

(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况

2021年1-6月,城镇新增就业805人,完成目标任务1450人的55.5%;失业人员再就业236人,完成目标任务420人的56.2%;就业困难对象就业57人,完成目标任务100人的57%;城镇登记失业率3.2%;新增见习生19人;发放创业担保贷款753万元;发放高校毕业生、返乡农民工创业补贴6人6万元;职业技能提升行动培训770人;开展招聘活动10场,发布岗位需求7840个,达成就业意向330人,送岗下乡9场。持续做好脱贫人口稳岗就业助力乡村振兴发展,开展就业困难群体就业帮扶,新开发公益性岗位79个,目前在岗公益性岗位540人。

三、运行监控分析

(一)全年部门预算预计执行情况

年初预算收入772599元,截至6月底追加预算0元,1至6月完成支付424762.02元,其中项目经费完成支付14858元。全年预计执行772599元,执行率达到100%。

(二)全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一)存在问题

1、预算编制的前瞻度不够,对可能出现的新情况、新问题前瞻性、针对性研究不多,未予以充分预算。

2、财务管理水平有待提高。财务工作缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需进一步完善。

(二)整改措施

我单位将加强对预算绩效工作的重视,加大对财务人员业务知识的培训,认真做好财政资金预算,严格控制支出,全面完成各项目标任务。

五、工作建议

(一)进一步重视预算、决算编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率。

(二)完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作,进一步探索完善绩效管理理论与实践发展的新思路。增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖励,实现绩效管理的规范化、常态化。

(三)进一步完善和落实相关管理制度,全局上下应加强学习内部控制管理制度。严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到细化管理。

附件:2021年度部门事中绩效监控表

芦山县就业创业促进中心

2021年7月19日

使用帮助 | 网站地图
主办:芦山县人民政府 承办:芦山县人民政府办公室 联系我们:0835-6526078
备案号:蜀ICP备12028360号-1 川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001