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芦山县审计局2021年度预算绩效监控报告

发布单位:审计局 发布时间: 2021-07-21 15:15 浏览次数: 字体: [ ]

按照《芦山县财政局关于开展2021年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔2021〕61号)的工作安排,芦山县审计局组织相关股室,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县审计局机关现有行政编制人员7人,事业编制人员7人,机关工勤人员1人,退休职工4人,内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下:

一、年度预算安排情况

按照《芦山县财政局关于下达2021年部门预算的通知》(芦财办〔2021〕19 号),批复给我单位预算拨款收入2479600.82元,其中:基本经费2129600.82元,项目经费350000.00元。 截至6月底,追加预算843286.86元。

二、1-6月执行情况

(一)部门预算1-6月执行情况

1-6月人员经费支出1067226.68元,完成全年预算43.04%;日常公用经费支出543103.03元,完成全年预算21.90%。

(二)部门项目预算1-6月执行情况

2021年具体实施的项目主要包括:固定投资审计、固定资产投资审计及中介管理费、金审工程、经济责任审计、审计外勤工作经费。2021年项目预算金额350000元,其中:年初预算安排350000元,2021年1-6月预算执行金额19057.5元(其中:年初预算安排执行金额19057.5元),其中:“固定资产投资审计及中介管理费” 19057.5元,完成全年预算0.76%。

(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况

部门预算绩效目标任务稳步推进,保障机关正常运行,完成日常工作任务,为县域经济发展保驾护航。

项目绩效目标任务有序推进,资金严格按照规范程序申请、管理和使用。1-6月部门预算总计支出1629387.21元,完成全年预算49.03%。

三、运行监控分析

(一)全年部门预算预计执行情况

年初预算收入2479600.82元,截至6月底追加预算843286.86元,1至6月完成支付1629387.21元,其中项目经费完成支付19057.5元。全年预计执行3322887.68元,执行率达到100%。

(二)全年绩效目标预计完成情况

芦山县审计局按照国家相关法律法规,收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算,严格遵循先有预算、后有支出的原则,确保预算编制完整,执行经费预算和资产配置标准严格。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一)存在问题

预算绩效监控意识还需强化;预算绩效管理人员不足,水平有待进一步提高。

(二)整改措施

加强财政预算绩效监控意识,高度重视预算执行问题;加强职工预算绩效管理培训,提升预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。

五、工作建议

(一)加强宣传引导,强化绩效观念,逐步建立并完善预算绩效管理机制。

(二)加强队伍建设,提高管理水平,强化专业培训、业务交流等措施,帮助和促进现有人员提高政策理论水平和实际工作能力。

附件:2021年度部门事中绩效监控表

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