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芦山县文化体育和旅游局2019年预算公开

发布单位:文化体育和旅游局 发布时间: 2021-06-07 15:03 浏览次数: 字体: [ ]



芦山县文化新闻出版和广播影视局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介
  (一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版版权工作、广播影视和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规;受委托研究起草有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权管理等方面的地方政策规定,经审议通过后组织实施。

2.管理全县社会文化、文博、新闻出版(版权)和广播影视事业;负责研究拟定全县文化、文博、新闻出版、版权和广播影视事业发展规划,经批准后组织和监督实施;指导文新广系统下属单位的体制改革;规划、指导重点文化、广电基础设施建设;负责全县广播影视技术发展目标、规划和实施措施的制定,组织广播影视新技术新工艺的技术改良和推广;根据国家和省市的统筹规划,对全县广播影视专用网络进行具体规划并管理,指导分级建设和开发工作,保证广播电视节目的安全播出;参与拟订全县信息网络的总体规划;负责全县农村公益电影放映的协调、资金配套等事项。

3.负责推动全县文化、文博、新闻出版、版权和广播影视产业发展;受委托研究起草有关全县文化、文博、新闻出版、版权和广播影视产业发展的地方性政策规定,拟定产业发展规划,经批准后组织实施;创新机制、体制,营造良好的文化、文博、新闻出版、版权和广播影视产业发展的市场环境,推进产业健康、持续发展。

4.组织、指导、管理全县文学、广播影视、艺术创作生产,组织创优评比;扶持代表性、示范性、实验性文化广播影视艺术品种,推动各门类艺术及艺术教育、科研事业的发展, 推进文学影视艺术创作繁荣发展;依法管理全县重大文化活动;组织、协调指导全县广播影视宣传,组织拟定全县广播影视宣传规划和方案,并对乡(镇)的相关工作实施考核。

5.负责全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权行政(行业)管理,依法实施相关的行政许可;负责全县文化、出版物市场的监督、管理和行政执法工作;管理全县新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷或复制、发行)和版权工作;依法办理行政复议案件;负责卫星地面接收设施接收境内外卫星电视节目的审批和上报、验收发证,负责全县广播、电视台(站)的设台、建台的审核上报及频率执照的审批、年检,换证工作,监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的电视节目;审查在广播电视中播出的电视剧及其他节目的内容和质量;负责全县电影发行、放映、规划及相关审批工作。

6.贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策;组织协调有关部门拟定全县文化市场“扫黄打非”的有关规定并组织实施;开展文化市场、出版物市场、“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作;指导、监督、协调“扫黄打非”各成员单位,强化对文化市场的监管力度;负责全县文化市场、出版物市场“扫黄”、“打非”的组织、协调、指导工作。

7.负责指导、管理社会文化新闻广播影视事业,指导图书馆、文化馆、博物馆和文管所、广播电视台和网络公司事业;负责指导、协调全县各类群众性文化活动工作;协调县级公共文化设施管理;指导乡(镇)综合文化站工作。

8.指导文化艺术、文博、广播影视、新闻出版、版权人才队伍建设;归口管理相关系列专业技术职务评审上报及行业的教育培训管理工作。

9.指导和管理文化艺术、文博、广播影视、新闻出版、版权工作等方面的对外交流与合作。

10.领导和管理下属文化、文博、新闻出版、广播影视事业单位;指导相关行业协会、学会的业务活动。

11.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二) 2019年重点工作

1、全面提高艺术创作水平,用文化点亮芦山。

2、切实提升公共服务实效,用文化熏陶芦山。

3不断丰富文旅产品供给,用文化彰显芦山。

4、持续开展对外宣传营销,树芦山文旅品牌。

5、继续加强市场培养监管,文旅产业支柱

6扎实做好各项基础保障,建文旅融合强县。 

二、部门预算单位构成
  下属二级预算单位0

   三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,芦山县文化新闻出版和广播影视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。芦山县文化新闻出版和广播影视局2019年收支总预算632.65万元,比芦山县文化新闻出版和广播影视局年收支预算总数增加62.77万元,主要原因是工资福利支出增加和项目支出增加。  

(一)收入预算情况
 芦山县文化新闻出版和广播影视局 2019年收入预算632.65万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入632.65万元,占100%。
 (二)支出预算情况
  芦山县文化新闻出版和广播影视局2019年支出预算632.65万元,其中:基本支出609.26万元,占96.3%;项目支出23.39万元,占3.7 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  芦山县文化新闻出版和广播影视局2019年财政拨款收支总预算632.65万元,比2018年财政拨款收支总预算增加62.77万元,主要原因是工资福利支出增加和项目支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入632.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出453.86万元、社会保障和就业支出76.56万元、卫生健康支出37.86万元、住房保障支出64.37万元


  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  芦山县文化新闻出版和广播影视局2019年一般公共预算当年拨款632.65万元,比2018年预算数增加62.77万元,主要原因是工资福利支出增加和项目支出增加。

       (二)一般公共预算当年拨款结构情况
 文化旅游体育与传媒支出453.86万元,占71.74%;社会保障和就业支出76.56万元,占12.1%;卫生健康支出37.86万元,占5.98%;住房保障支出64.37万元,占10.18 %。
       (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2019年预算数为430.47万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
   2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年预算数为12.6万元,主要用于:单位开展三馆一站免费开放的项目支出。如:办公费、印刷费、水电费等日常运行维护费用,保障县图书馆、文化馆、美术馆、乡镇综合文化站正常免费开放

3. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)2019年预算数为10万元,主要用于:单位开展文物安全管理项目支出。如:文物安消防、文物巡查、文物维修保护等支出。

4. 文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项)2019年预算数为0.79万元,主要用于:农村电影公益放映项目支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1.06万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为73.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为2.33万元,主要用于:工伤保险和事业保险缴费支出

   8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.59 万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
   9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为15.85万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为 10.42元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为64.37万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
   芦山县文化新闻出版和广播影视局 2019年一般公共预算基本支出 609.26万元,其中:
  人员经费545.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费63.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  芦山县文化新闻出版和广播影视局2019年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元,其中:公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行维护费 4万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:我局暂无因公出国(境)的事项安排。

(二)公务接待费较2018年预算上升250%。
  2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
  单位现有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车3辆。
  2019年安排公务用车购置费0万元。
  2019年安排公务用车运行维护费4万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障送文化下乡和应急广播等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  芦山县文化新闻出版和广播影视局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  芦山县文化新闻出版和广播影视局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,芦山县文化新闻出版和广播影视局机关运行经费财政拨款预算为63.75万元,比2018年预算增长66.22万元,减少3.73 %。主要原因是2019年压缩办公经费。
  (二)政府采购情况
  2019年,芦山县文化新闻出版和广播影视局安排政府采购预算2万元,主要用于采购办公设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,芦山县文化新闻出版和广播影视局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车 0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三馆一站免费开放项目、农村电影公益放项目映、文物安全项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(四)文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

 (十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   (十一)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十四)“三公”经费:纳入本单位管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标

 

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