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索 引 号
734889136/2019-11520
关 键 词
宣传部 预算
发布机构
芦山县人民政府办公室
发布日期
2019-05-07
文   号
主题分类
三公经费预决算
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中共芦山县委宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介
  基本职能:宣传部作为党委喉舌,主要从事全县宣传思想文化工作。负责全县理论学习、宣传、研究工作;负责舆论引导和网络文化建设和管理工作的协调和指导;负责规划部署全县思想政治工作,改进群众性思想教育工作;负责组织、协调、指导和管理全县对内对外宣传工作;负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施、指导协调、组织全县精神文明创建工作;负责社科研究和普及工作。

(二) 2019年重点工作

1个重点任务:学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想向纵深发展。
    1条工作主线:唱响昂扬旋律,庆祝新中国成立70周年。
    4件大事要事,即:以企业+市场为导向,寻求文化旅游融合发展新突破;坚持守正创新,以创建文明县城为契机培育感恩奋进担当的姜城新人;以各级巡察巡视整改为契机,持续抓好意识形态工作责任落实;以练“四力”为突破,深化队伍建设,夯实全面从严治党根基。
    6项创新亮点:一是以推广芦山十大故事为突破,打造文化领域“活起来、亮出来、走出去”三项工程的新样板;二是以做大做强芦山县青衣传媒有限公司为抓手,打造文艺活动创新平台和媒体融合持续发展提升的新典型;三是以启动“书香芦山”活动为载体,打造学习贯彻习近平新思想、培养锻造时代新人的新名片;四是以推进“育姜城新人、展灾区形象”工程为契机,打造感恩奋进、人文芦山的新形象;五是以建设文创旅游基地为平台,打造文化旅游经济融合发展新局面;六是以开展“塑造新时代宣传先锋”为基础,打造四力型干部队伍的新表率。

2个工作保障:一是三创立新:理念创新、内容创新、手段创新;二是三化实做:实体化、项目化、工程化。

二、部门预算单位构成

下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位1个。

机构情况。2018年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位性质为行政单位,执行行政单位会计制度,属于一级预算单位。

人员情况,芦山县宣传部总编制15名,其中:行政编制9名,其他事业编制5名,工勤编制1名。在职人员总数13人,其中:行政人员8人,工勤人员1人;事业人员4人。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委宣传部2019年收支总预算179.61万元,比2018年收支预算总数减少1.92万元。
  (一)收入预算情况
    县委宣传部 2019年收入预算179.61万元,其中:上年结转0   万元,占0%;一般公共预算拨款收入179.61万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  县委宣传部2019年支出预算179.61万元,其中:基本支出179.61万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  县委宣传部2019年财政拨款收支总预算179.61万元,比2018年财政拨款收支总预算减少1.92万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入179.61万元;支出包括:一般公共服务支出134.91万元,社会保障和就业支出19.00万元,医疗卫生与计划生育支出9.09万元,住房保障支出16.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  县委宣传部 2019年一般公共预算当年拨款179.61万元,比2018年预算数减少1.92万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出134.91万元,占75.11%;社会保障和就业支出19.00万元,占10.58%;医疗卫生与计划生育支9.09万元,占5.06%;住房保障支出16.61万元,占9.25%.
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2019年预算数为111.51万元,主要用于在职人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费等公用经费支出。
  2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项目)2019年预算数为23.4万元,主要用于完成特定宣传工作任务目标而安排的年度项目支出,包括大口党委工作、培训、社科联工作、外宣工作经费等专项支出。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为18.71万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。
  4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.28万元,主要用于在职事业人员失业保险补助、工伤保险补助。
  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为5.11万元,主要用于在职公务员基本医疗保险支出。
  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为19.05万元,主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险支出。 

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为2.07万元,主要用于缴纳在职公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为16.60万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
   县委宣传部2019年一般公共预算基本支出179.61万元,其中:
  人员经费138.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费41.33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  县委宣传部 2019年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元,其中:公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:暂不涉及因公出国(境)的情况。

(二)公务接待费较2018年预算持平,

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年下降100%
  单位现有公务用车0辆。
  八、政府性基金预算支出情况说明
   县委宣传部 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  县委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
  2019年,县委宣传部机关运行经费财政拨款预算共计111.51万元,比2018年预算减少3.06万元,下2.67%。
  (二)政府采购情况
  2019年,县委宣传部安排政府采购预算4万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  没有预算车辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年无项目编制绩效目标。

十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标


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