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索 引 号
008899727/2019-00898
关 键 词
部门预算
发布机构
宝盛乡
发布日期
2019-05-07
文   号
主题分类
部门预决算
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芦山县宝盛乡人民政府2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介
  1. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

2. 维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。  3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

4. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

(二) 2019年重点工作

2017年宝盛乡在三年基本完成灾后恢复重建任务的基础上,按照“五年整体跨越、七年同步小康”目标要求,结合县委十三五规划方案,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,抓住芦邛路镇西山隧洞贯通、宝大路生态旅游环线规划及县委“以马牛山为代表的万亩亿元茶叶产业示范带”建设机遇,以建设“美丽宝盛、茶叶之乡”为总揽,积极探索以茶叶为主题的茶旅结合的乡村旅游模式,逐步实现茶园变花园,茶区变景区的茶旅融合发展思路,推动宝盛融入天台山—大川—龙门旅游环线,建设“家富、人和、村美”的美丽宝盛。干部群众齐心协力使我乡的脱贫攻坚、城乡环境综合治理、文化事业、农业、社会稳定等各项社会事业取得了良好成绩。  

二、部门预算单位构成
 本单位为乡镇一级行政单位,为独立核算单位。

  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,宝盛乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。宝盛乡人民政府2019年收支总预算397.7917万元,比2018年收支预算总数增加44.0309 万元,主要原因是对村民委员会和党支部的补助(村组干部报酬)纳入了2019年的预算。
  
(一)收入预算情况 宝盛乡人民政府2019年收入预算397.7917万元,其中:一般公共预算拨款收入397.7917万元,占 100%。
  
(二)支出预算情况  宝盛乡人民政府2019年支出预算397.7917万元,其中:基本支出358.4317万元,占90.11 %;项目支出39.36万元,占 9.89 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  宝盛乡人民政府 2019年财政拨款收支总预算397.7917万元,比2018年财政拨款收支总预算增加44.0309 万元,主要原因是对村民委员会和党支部的补助(村组干部报酬)纳入了2019年的预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入397.7917万元;支出包括:一般公共服务支出220.4881万元、城乡社区支出15.36 万元、社会保障和就业支出32.5187万元、卫生健康支出14.856万元、住房保障支出26.6858 万元,农林水支出87.8832万元

  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  宝盛乡人民政府 2019年一般公共预算当年拨款397.7917万元,比2018年预算数增加44.0309 万元,主要原因是对村民委员会和党支部的补助(村组干部报酬)纳入了2019年的预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  一般公共服务支出220.4881 万元,占55.43 %;城乡社区支出15.36万元,占3.96 %;社会保障和就业支出32.5187万元,占8.17%;卫生健康支出14.856 万元,占3.73 %;住房保障支出26.6858  万元,占6.71%,农林水支出87.8832万元,占22.09%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  1.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为220.4881万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年预算数为0.2302万元,主要用于:事业人员工伤保险缴费支出。
  3. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019年预算数为0.1918万元,主要用于:事业人员失业保险缴费支出。
    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为32.0967万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.2987万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
   6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为3.5573万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
   7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为26.6858 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)环境卫生(项)2019年预算数为15.36万元,主要用于:农村垃圾分类运转保洁支出。

9. 农林水支出(类)事业运行(款)其他工资福利支出(项)2019年预算数为87.8832万元,主要用于:村组干部报酬、三支一扶、计生服务室等人员的工资支出。

  
六、一般公共预算基本支出情况说明
   宝盛乡人民政府2019年一般公共预算基本支出358.4317万元,其中:
  人员经费300.5487万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费57.883万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  宝盛乡人民政府 2019年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元,其中:公务接待费0 万元,公务用车购置及运行维护费3.6 万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:
未涉及因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降28 %。
  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
  2019年安排公务用车购置费 0万元。
  2019年安排公务用车运行维护费3.6 万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障下乡等工作开展。
  
八、政府性基金预算支出情况说明
  宝盛乡人民政府 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  
九、国有资本经营预算支出情况说明
  宝盛乡人民政府 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  
十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费  2019年,宝盛乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为57.883  万元,与2018年预算基本持平。  

(二)政府采购情况  2019年,宝盛乡人民政府未安排政府采购。
  
(三)国有资产占有使用情况  截至2018年底,宝盛乡人民政府共有车辆 1 辆,其中,越野车1辆。  

(四)绩效目标设置情况  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年芦山县宝盛乡人民政府项目按要求编制了绩效目标,主要项目为基层组织活动和公共服务运行经费24万元和农村垃圾分类清运保洁人员补助15.36万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (四)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。
   (五)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指部门实施工伤保险制度由单位缴纳的失业保险的支出。
   (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  (七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (九)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标

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