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索 引 号
11511626MB17283865/2019-00031
关 键 词
预算公开
发布机构
经济信息商务和科技局
发布日期
2019-05-07
文   号
主题分类
政府预决算
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芦山县科学技术和知识产权局2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一) 职能简介
 根据芦府办(2002)40号文件规定,本部门主要职责是:贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规;组织编制全县科学技术中长期规划和年度计划;归口管理科技“三项费”和科学事业费及其他科技专项经费并负责预决算编制;归口管理科技成果、奖励、技术市场、与科技相关的知识产权保护工作;负责科学技术普及;指导协调科技宣传工作;指导、协调县级各部门和各乡镇的科技工作等。

(二) 2019年重点工作

1、抓紧项目工作“牛鼻子”

一是积极申报项目。二是做好项目实施监管。做好在实施的7个省、市、县科技项目的实施工作。

2、奏好“双创”工作“大合唱”

2019年,将继续以劳动力市场为依托,优化资源配置,落实创业帮扶政策,完善政策宣传、项目咨询、信息发布、创业就业指导、资金帮扶、跟踪服务等措施,积极筹备2019年“双创”活动周工作,继续做好“双创”工作协调作用,营造良好的“大众创业万众创新”氛围,孵化初创企业3-5

3、打造县校合作“升级版”

一是邀请四川农业大学专家对我县产业进行再调研、再探索,针对我县猕猴桃、中药材、茶叶、高山蔬菜种植产业提出可行性的升级意见,精准编制4个县校合作项目。二是滚动实施2019年度县校合作项目,确保我县县校合作项目成效凸显,为我县农业产业发展提供科技支撑。2019新增4个县校合作项目。

(四)推动专利工作上台阶

继续研究知识产权相关政策,找准芦山知识产权工作的薄弱点和突破点。主动走访企业,了解企业需求,帮助企业解决专利申请过程中的困难,确保专利补助政策变化不影响到我县专利申请,实现发明专利保有量6件以上。

(五)开创高新产业新局面

一是做优现有高新产业。力争2019年实现高新技术产业主营业务收入2.3亿元。二是加大高新技术企业培育力度。确定2家企业为高新技术企业培育对象,做实企业申请高企的基础工作,提升我县高新技术企业基数。三是活跃技术市场交易。鼓励企业进行技术交易,完成技术市场交易额280万元以上。

  二、部门预算单位构成
  下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:生产力促进中心。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,科知局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科知局2019年收支总预算180.55万元,比2018年收支预算总数增加13.11万元,主要原因是工资标准提高,导致人员经费增加。

(一)收入预算情况
 科知局2019年收入预算180.55万元,其中:上年结转0万元,占100%;一般公共预算拨款收入 180.55万元,占100 %。
  (二)支出预算情况
  科知局2019年支出预算180.55万元,其中:基本支出169.55万元,占94%;项目支出 11万元,占6%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  科知局2019年财政拨款收支总预算 180.55万元,比2018年财政拨款收支总预算数增加13.11万元,主要原因是工资标准提高,导致人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 180.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:科学技术行政运行支出120.18万元、一般行政管理事务支出9万元、其他科学技术管理事务支出2万、社会保障和就业支出21万元、卫生健康类支出10.28万元,住房保障支出18.03万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  科知局 2019年一般公共预算当年拨款180.55万元,比2018年预算数增加13.11万元,主要原因是工资标准提高,导致人员经费增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  本年一般公共预算拨款收入 180.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:科学技术行政运行支出120.18万元、一般行政管理事务支出9万元、其他科学技术管理事务支出2万、社会保障和就业支出21万元、卫生健康类支出10.28万元,住房保障支出18.03万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为120.18万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2. 科学技术(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为9万元,主要用于:单位开展科技投入的项目支出。  

3. 科学技术(类)一般行政管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)2019年预算数为2万元,主要用于专家大院支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业逗你玩基本养老保险(项)2019年预算数为20.09万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
  4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.1万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。
  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为6.81万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.02万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为2.44万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
   8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为18.04万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
  科知局2019年一般公共预算基本支出180.55万元,其中:
  人员经费153.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费15.68万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  科知局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.17万元,其中:公务其他社会保障和就业支出。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:无该项开支。

(二)公务接待费较2018年预算基本持平。
  2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  科知局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  科知局 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,科知局无下属独立预算机构。
  (二)政府采购情况
  2019年,科知局安排政府采购预算1万元,主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,科知局无单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年科知局项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
  1.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术与开发(项):指用于科技研究经费支出。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指用于单位的基本支出。

3. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于单位的日常支出。

4. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项):指项目以外用于科学技术管理事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费支出。 

6.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。  

7.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。  

8.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。  

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。  

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标

 


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