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索 引 号
11511626008899751F/2019-01329
关 键 词
部门预算编制说明
发布机构
大川镇
发布日期
2019-05-07
文   号
主题分类
部门预决算
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芦山县大川镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介
 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

(二) 2019年重点工作

1、认真做好县委县政府重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查,县委和县政府领导同志的批示的传达和督办。
   2、处理人民来信来访,调解民间纠纷,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄等工作。

3、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出。

4、全力推进安全社区建设和血防达标工作,保护和改善生活环境和生态环境。

5、全面深入推进依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、基层依法治理、社会依法治理、民族地区依法治理等方面重点工作。

6、全力推进精准扶贫、精准脱贫,如期完成年度脱贫任务。

二、部门预算单位构成

本单位为乡镇一级行政单位,为独立核算单位。下属二级预算单位0个,参照公务员法法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:大川镇文化劳动保障和社会事业服务中心、大川镇就业和社会保障服务中心。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,芦山县大川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。芦山县大川镇人民政府2019年收支总预算419.56万元,比2018年收支预算总数增加59万元,主要原因是人员增多,经费增多。

(一)收入预算情况
 芦山县大川镇人民政府2019年收入预算419.56万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入419.56万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  芦山县大川镇人民政府2019年支出预算419.56万元,其中:基本支出365.48万元,占 87.11%;项目支出54.08万元,占12.89%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  芦山县大川镇人民政府2019年财政拨款收支总预算419.56万元,比2018年财政拨款收支总预算增加59万元,主要原因是人员增多,经费增多。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入419.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出211.38万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出32.53万元、卫生健康支出15.69万元、城乡社区支出22.08万元、农林水支出102.73万元、住房保障支出35.14万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  芦山县大川镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款419.56万元,比2018年预算数增加59万元,主要原因是人员增多,经费增多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出211.38万元,占50.38%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出32.53万元,占7.75%;卫生健康支出15.69万元,占3.74%;城乡社区支出22.08万元,占5.26%;农林水支出102.73万元,占24.48%;住房保障支出35.14万元,占8.37%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)人大(款)行政运行(项)2018年预算数为12.13万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2.一般公共服务(类)政府(款)行政运行(项)2019年预算数为128.34万元,主要用于电费、办公费、邮电费、工会经费、劳务费、维修(护)费等日常开支和职工工资支出。
   3.一般公共服务(类)群众(款)行政运行(项)2018年预算数为6万元,主要用于关工委工作经费和妇联群团工作经费。
   4.对村民委员会和村党支部的补助支出(类)其他专项性公用支出(款)基层组织活动和公共服务运行(项)2018年预算数为74.51元,主要用于各村基层组织活动和公共服务运行经费、村组干部报酬。
   5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.05万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为 3.34万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为4.29万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
   8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为35.14万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.一般公共服务(类)财政(款)行政运行(项)2019年预算数为1万元,主要用于财政所建设。

10.城乡社区环境卫生支出(类)其他支出(款)农村垃圾分类保洁员补助(项)2019年预算数为22.08元,主要用于农村垃圾分类保洁员补助。

11.事业运行支出(类)其他工资福利支出(款)三支一扶等人员工资支出(项)2019年预算数为2.64万元,主要用于三支一扶等人员工资支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为32.53元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

13.一般公共服务(类)党委(款)行政运行(项)2019年预算数为9.05万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

14.一般公共服务(类)事业运行(款)政府(项)2019年预算数为54.79万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
    15.一般公共服务(类)事业运行(款)农业(项)2019年预算数为25.57万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  芦山县大川镇人民政府 2019年一般公共预算基本支出 365.48万元,其中:
  人员经费244.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费121.2万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   芦山县大川镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0.7万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费较2018年预算下降0.31%。
  2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
  单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车 1辆。
  2019年安排公务用车购置费0万元。
  2019年安排公务用车运行维护费 0.7万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障日常事务工作开展。

 八、政府性基金预算支出情况说明
   芦山县大川镇人民政府 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  芦山县大川镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,芦山县大川镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为365.48万元,比2018年预算增长103.38万元,增长39.44%。主要原因是人员增加。
  (二)政府采购情况
  2019年,芦山县大川镇人民政府安排政府采购0万元,主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,芦山县大川镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年芦山县大川镇人民政府项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标

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