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索 引 号
008899305/2019-00491
关 键 词
预算公开
发布机构
供销社
发布日期
2019-05-06
文   号
主题分类
三公经费预决算
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芦山县供销合作社联合社 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能。

芦山县供销合作社联合社的基本职能。

1、根据党和国家供销工作的方针政策和法律法规,研究制定芦山县贯彻落实的具体办法和措施并组织实施。

2、接受政府委托,做好本辖区内的行业管理,做好烟花爆竹行业管理。

3、对本级社及下属企业资产进行管理,对北街综合交易市场进行管理。

4、领办、创办专业合作经济组织,促进农业产业化发展。

5、坚持为三农服务的宗旨,促进农村社会化服务体系建设,促进农业增收、农民致富。
  (二)当年取得的主要事业成效。

1.深化供销综合改革方面

一是在原有基层社的基础上,改造提升功能,拓宽供销服务领域;二是选择与发展条件较好的农民专合社、致富能手、农村能人合作,新建农民专业合作社3个;三是按照“政府引导、供销社指导、多方参与、市场化运作”的原则,乡(镇)政府(街道办)、村两委与供销社合作,推进综合服务社建设。四是按照县供销社系统社属资产“资源整合、资产盘活、资产联合”的原则,拟组建芦山供销投资集团有限公司,实现相关企业转型升级。

2.安全工作方面

一是加大宣传力度,提高思想认识,把安全工作放在突出位置,逢会必讲,常抓不懈。二是严格落实“一岗双责”,“一把手”亲自抓,分管领导具体抓,明确目标任务,强化安全主体责任的落实。三是加强监督检查,每月至少一次由供销社主要领导或分管领导带队检查烟花爆竹仓库、城北综合交易市场及桃园汽车美容中心,排查安全隐患。

3.招商引资及项目工作

为提升为农服务能力,不断完善服务网络体系,加强村级综合服务社建设。选取地理位置优越、经营状况良好的农资经营大户、产业能人并与之合作,采取自建,供销社奖补的方式,拟在大川镇小河村、太平镇春光村、宝盛乡中坝村、双石镇西川村、思延镇清江村建设村级综合服务社5个。
     二、部门预算单位构成
     芦山县供销合作社联合社现有机构为参照公务员法管理的事业单位1个,属于一级预算单位,无下属单位。

现有编制9人,在职人员10人,均为公共预算财政拨款(补助)开支。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,芦山县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入131.56万元;支出包括:住房保障支出13.42万元、商业服务业等支出92.1万元、医疗卫生与计划生育支出7.97万元、社会保障和就业支出18.07万元。2019年收支总预算131.56万元,比2018年部门预算支出总数121.59万元增加9.97万元,主要原因2019年预算的支出增加9.97万元。

(一)收入预算情况
  芦山县供销社2019年收入预算131.56万元,其中:一般公共预算拨款收入131.56万元,占100%。

(二)支出预算情况
  芦山县供销社2019年支出预算131.56万元,其中:基本支出131.56万元,占100%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
   芦山县供销社2019年财政拨款收支总预算131.56万元,比2018年部门预算支出总数121.59万元增加9.97万元,减少主要原因为2019年预算的基本支出增加9.97万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入131.56万元;支出包括:住房保障支出13.42万元,商业服务业等支出92.1万元,医疗卫生与计划生育支出7.97万元,社会保障和就业支出18.07万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  芦山县供销社2019年一般公共预算当年拨款131.56万元,比2018年预算数增加9.97万元,主要是因为人员变动,所以2019年预算的基本支出中的人员经费相应增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
   住房保障支出13.42万元,占10%,商业服务业等支出92.1万元,占70%,医疗卫生与计划生育支出7.97万元,占6%,社会保障和就业支出18.07万元,占14%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.一般公共服务(类)其他商品和服务支出(款)行政运行(项)2019年预算数为92.1万元,主要用于工资性支出(津贴补贴、基本工资、奖金)、水费、电费、邮电费、培训费、会议费、办公费、工会会费、公务接待费等日常开支。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为2.06万元,主要用于遗属生活补助发放。
    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为16.01万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为6万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
     5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为1.97万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
     6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为13.42万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
   芦山县供销社2019年一般公共预算基本支出131.56万元,其中:
  1.人员经费119.51万元,主要包括:基本工资43.83万元、津贴补贴32.56万元、奖金3.65万元、住房公积金13.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.01万元、生活补助2.06万元、公务员医疗补助1.97万元、基本医疗保险缴费6万元、奖励金0.01万元。
  2.公用经费12.05万元,主要包括:办公费3万元、印刷费0.1万元、电费0.4万元、邮电费2.5万元、差旅费3.45万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出0.4万元、工会经费1.6万元。
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  芦山县供销社2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:无公出国(境)经费,公务接待费0.5万元,无公务用车购置及运行维护费。
  (一)无因公出国(境)经费用支出。
  (二) 2019年公务接待费预算与2018年预算持平。

按照中央、省委省政府及县委县政府关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,用于专合社基层社指导建设、综合服务点的扩大所需的公务接待支出。
 (三)无公务用车购置及运行维护费支出。
    八、政府性基金预算支出情况说明
   芦山县供销社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
     九、国有资本经营预算支出情况说明
    芦山县供销社2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费

2019年,芦山县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为10.45万元,比2018年预算11万元减少0.55万元,主要原因是公用经费标准降低。

(二)政府采购情况
    2019年,芦山县供销社预算采购3万元,主要因为办公业务增多,需购买办公设备。
  (三)国有资产占有使用情况

截止2018年底,芦山县供销社无保留车辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
   1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、政策性房租收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附 件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标

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