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索 引 号
738317063/2019-01244
关 键 词
部门预算编制说明
发布机构
人社局
发布日期
2019-04-29
文   号
主题分类
部门预决算
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芦山县就业服务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介
  依据《就业促进法》、《失业保险条例》、《就业服务和管理规定》等法律法规,围绕省政府确定的新增就业、失业人员再就业、帮助困难群体就业、控制城镇登记失业率、帮助大学生就业创业等民生任务,组织开展公共就业服务、创业服务、失业保险管理,并负责经办本级失业保险业务。

(二) 2019年重点工作

全力抓好就业扶贫,动态更新贫困劳动力数据、促进转移就业、加大推进力度;统筹抓好重点群体就业,密切关注城镇登记失业人员和就业困难人员就业,加强职业指导和职业介绍,动态消除零就业家庭;突出“双创”,促进创业带动就业,加强创业公共服务体系建设、提升大学生创新创业中心的影响力、强化创业公共服务;加强就业创业培训,开展贫困家庭技能培训、继续抓好创业培训、强化培训监管;搭建平台,优化公共就业创业服务,提升服务效能、加强宣传引导。

    二、部门预算单位构成
  下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,就业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。就业局2019年收支总预算76.74万元,比2018年收支预算总数减少7.02万元,主要原因是2018年6月1人退休。
  (一)收入预算情况
 就业局2019年收入预算76.74万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入76.74万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  就业局 2019年支出预算76.74万元,其中:基本支出71.74万元,占93.48%;项目支出5万元,占6.52%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  就业局2019年财政拨款收支总预算76.74万元,比2018年财政拨款收支总预算减少7.02万元,主要原因是2018年6月1人退休。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入76.74 万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出64.64万元、卫生健康支出4.27万元、住房保障支出7.83万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  就业局2019年一般公共预算当年拨款76.74万元,比2018年预算数比2018年收支预算总数减少7.02万元,主要原因是2018年6月1人退休。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出64.64万元,占84.23%;卫生健康支出4.27万元,占5.56%;住房保障支出7.83万元,占10.21%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为51.06万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2. .社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为5万元。主要用于本单位就业创业扶持工作和完成各项就业创业服务业务工作目标而安排的项目支出。如:宣传、管理等。  

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为0万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为8.58万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为3.22 万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为 0万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为1.05万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
   8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为7.83万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  芦山县就业局 2019年一般公共预算基本支出76.74万元,其中:
  人员经费65.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费8.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、工会经费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 芦山县就业局 2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:就业局历年来未涉及因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2018年预算持平。主要原因是严格执行国家和我省公务接待管理办法,严格控制接待范围和标准。
  2019年公务接待费计划用于上级相关部门来芦山县交流学习、检查指导等接待支出;县内就业援助、推动农村劳动力转移和推进高校毕业生就业创业等公共就业服务工作中发生的业务接待支出。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2019年安排公务用车购置费0万元。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障就业创业等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  芦山县就业局 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  芦山县就业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,芦山县就业局下属 机关0家行政单位以及中心、工作领导小组办公室等0家单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2018年预算增长0万元,增长0%。主要原因是芦山县就业局无下属单位。
  (二)政府采购情况
  2019年,芦山县就业局安排政府采购预算0万元,主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,芦山县就业局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年创业服务补助项目5万元,按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标

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