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索 引 号
738317063/2019-01243
关 键 词
部门预算编制说明
发布机构
人社局
发布日期
2019-04-29
文   号
主题分类
部门预决算
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芦山县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业实施意见,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策,并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展计划和人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,规范技工学校管理工作。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险基金统筹管理办法,并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全县社会保险基金预决算草案,参与制定全县社会保障基金投资政策。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责行政机关公务员综合管理。贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策,组织实施事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理工作并监督检查。贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,组织实施公务员职位分类标准和管理办法,依法对公务员实施监督。综合管理政府奖励表彰工作,会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度。

7.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与做好人才管理有关工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,落实博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来芦(回芦)工作或定居政策。

9.会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定(消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12.负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.承办县政府交办的其它事项。

(二) 2019年重点工作

就业创业方面:一是大力就业招聘活动。二是突出抓好高校毕业生就业创业工作。三是抓好就业创业培训。积极与培训机构对接,大力开展职业技能培训,全年开展培训活动不少于5场500人次。

社会保障方面:一是深化机关事业单位养老保险制度改革,全面完成退休“中人”视同缴费年限认定工作,按照省市安排计发中人待遇;二是积极开展全民参保精准扩面工作。三是落实社保扶贫政策,全额代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体参加城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险费用;四是按照中央、省、市关于机构改革相关部署,积极与税务部门协调,做好社保费用征管职能划转工作。

机关事业单位管理方面: 一是积极做好全县机关事业单位的日常工资审批、福利业务审批、年度考核工作;二是严格把好计划审核、资格审查、规范面试、体检、政审、规范聘用等关口,做好机关事业单位招录(聘)和管理工作;三是做好2018年引智和人才工作。四是全面完成干部档案数字化工作。

劳动保障方面: 一是解决劳动关系领域的突出矛盾。持续实施“民薪工程”,深入推进农民工欠薪治理、劳动关系调处等工作。二是加强调解仲裁和劳动监察执法工作,积极推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设。

建设群众满意的人社服务体系方面: 一是巩固提升基层平台建设成效,健全完善经办设备、便民设施,为群众提供更加便捷、温馨的服务;二是大力开展经办业务培训活动,按季度组织培训班,切实提升经办人员能力和水平;三是大力开展经办窗口作风建设活动,通过评选“服务之星”、创建“党员示范岗”、“党员示范窗口”等活动,实现经办窗口作风大改进;四是研究制定考核方案,综合评估群众满意的人社公共服务体系建设成效,正确运用考核结果。

二、部门预算单位构成
   下属二级预算单位 4 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 3 个。主要包括:就业训练中心、人力资源服务中心、劳动监察执法大队、劳动人事争议仲裁院。

  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,芦山县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。芦山县人力资源和社会保障局2019年收支总预算643.46万元,比2018年收支预算总数减少8.74 万元,主要原因是人员变动,在职人员减少。
  (一)收入预算情况
     芦山县人力资源和社会保障局2019年收入预算 643.46万元,一般公共预算拨款收入 643.46万元,占 100%。
  (二)支出预算情况
  芦山县人力资源和社会保障局2019年支出预算643.46万元,其中:基本支出623.46万元,占97 %;项目支出20万元,占 0.3 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  芦山县人力资源和社会保障局 2019年财政拨款收支总预算    643.46万元,比2018年财政拨款收支总预算减少8.74万元,主要原因是人员变动,在职人员减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 643.46万元;支出包括:一般公共服务支出270.73万元、社会保障和就业支出 312.97万元、住房保障支出 38.43万元、卫生健康支出21.33万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  芦山县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款    643.46万元,比2018年预算数减少8.74万元,主要原因是人员变动,在职人员减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出270.73万元,占42%;社会保障和就业支出    312.97万元,占48.7 %;住房保障支出38.43 万元,占6 %;卫生健康支出21.33万元,占3 %。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)2019年预算数为250.73万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为20万元,主要用于:单位开展退休人员管理的项目支出。如:宣传、管理等。  

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为 0.072万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为42.60万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.43万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为6.55万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为5.35万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
   8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为 38.43万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
   芦山县人力资源和社会保障局 2019年一般公共预算基本支出     643.46万元,其中:
  人员经费574.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费57.70万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  芦山县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:无安排相关工作。

(二)公务接待费较2018年预算上升持平。
  2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)2019年未预算公务用车购置及运行维护费。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2019年安排公务用车购置费 0万元。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  芦山县人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  芦山县人力资源和社会保障局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,芦山县人力资源和社会保障局下属就业训练中心以及人力资源服务中心、劳动监察执法大队、劳动人事争议仲裁院的机关运行经费财政拨款预算为33.44万元,比2018年预算减少5.06万元,减少13%。主要原因是人员减少。
  (二)政府采购情况
  2019年,芦山县人力资源和社会保障局安排政府采购预算,主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,芦山县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年芦山县人力资源和社会保障局项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)xx事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标

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