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索 引 号
022/2018-01329
关 键 词
2017,决算,公开
发布机构
县发展改革和经济商务局
发布日期
2018-09-20
文   号
主题分类
预决算及“三公”经费
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2017年发经局决算公开

四川省雅安市芦山县发展改革和经济商务局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。加强发展战略规划研究,组织编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度综合计划;研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化和价格调控的目标和政策建议。

(2)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,做好相关预测预警和信息引导;研究拟订县域经济发展的政策措施,搞好总量平衡,引导和促进经济结构合理化和协调发展;组织对全县国民经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究,及时向县委、县政府提出政策建议。

(3)负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其它国民经济和社会发展的情况,提出多渠道融资的政策建议;综合协调全县财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

(4)负责编制全县全社会固定资产投资计划;贯彻实施国家投资政策、法律、法规,按照基本建设程序,申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目,负责核准、指导和协调全县招投标工作,对全县重点建设项目实施监督、检查和协调管理,并负责组织开展国家用于地方建设的专项资金的申报工作。

(5)贯彻落实国家产业政策、研究制定在全县的实施意见,组织实施并进行监督,研究促进支柱产业发展的政策并组织实施。

(6)负责全县电力、建材、机械、化工、轻工、冶金、贸易、典当等行业管理;协调处理企业生产经营中涉及电力、煤炭、成品油等重要物资协调工作;负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、税收等方面问题的协调;组织推进企业对外合作,帮助开拓市场。

(7)组织指导企业改革和发展,建立现代企业制度,牵头承办全县企业治乱减负工作。做好企业技术改造进步和创新,组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划。承办年度工业经济目标责任考核。

(8)负责制订全县商务发展规划、计划并组织实施;贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策。

(9)承担推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,提出促进商贸企业发展的建议,推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展;研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策,推进农村市场体系建设,促进城乡市场一体化发展。

(10)承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任,推动商务领域信用建设,按有关规定实施对县内拍卖业、旧货流通业和酒类产销的行业监督管理和行政执法;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,进行预警预测和信息引导。

(11)负责全县价格总水平的宏观调控和综合平衡;负责全县价格监督检查、价格认证等工作;贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和方针政策。

(12)承办县政府交办的其它事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

一是强化项目支撑,持续推进“项目年”建设。

以项目为载体,突出工业强县、生态富民、交通会战、城乡提升四个重点,进一步加大项目投资力度,着力推进新材料、纺织、农产品加工等骨干产业加快发展,加快构建“外通、内畅、高效、平安”综合交通运输系统,统筹推进新型城镇化和幸福美丽新村建设,持续促进经济快速增长。统筹协调县级各部门积极向上汇报衔接和项目申报,争取国家资金支持,争取更多项目进入国家和省上发展的“盘子”。采取超常规举措,加快推进项目前期工作,统筹协调交通、农业、旅游、水利等部门抓好重大项目建设,计划2017年度续建完工项目19个,新开工项目5个,为努力保持全县投资稳定提供项目投资支撑,全社会固定资产投资力争完成61亿元,与2016年持平。按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于推进芦山地震灾区实现五年整体跨越七年同步小康目标的意见》(川委办〔2017〕10号)文件要求,牵头梳理芦山县拟争取上级支持实施重大项目和重大政策,汇总形成书面材料,预计在5月报县政府常务会审议,为芦山经济发展提供重要支撑。

二是加快发展新型工业,助推县域经济快速发展。

全面落实省、市出台的关于促进当前经济稳增长的各项措施,全面推进供给侧结构性改革,综合利用财政扶持、融资担保、电力支持等政策措施,研究制定规上企业用电补助政策,优化政务服务,积极帮助企业解决用电、用水、用工、融资等难题,扎实推进“三去一降一补”,进一步释放企业产能。加快培育经济发展新动能,主动承接东部产业转移,着力引进一批重大产业项目和配套企业,加快大彤农业、瑞隆粉体、迅康药业、思远兴雅、中弘燃气等重大项目开工和建设,确保项目如期建成投产,形成新的生产能力,增强工业持续发展后劲,确保实现经济稳增长。狠抓各项主要经济指标落实,力争全面完成一季度经济“开门红”,全年实现地区生产总值增长10%,规模以上工业增加值增长13%,加快推进芦山县域经济跨越式发展。

三是鼓励企业技改创新,促进工业经济提质增效。

鼓励、支持企业积极开展技改创新,加快设备更新换代,淘汰落后产能,开发优秀新产品,提高市场竞争力。积极做好园区和企业项目包装、申报,争取各类项目扶持资金。重点抓好兴业纸厂、湘邻纺织、华美包纱、佳艺化纤等技改扩建项目,支持企业做大做强,全年完成技改投资完成4亿元,万元GDP能耗进一步降低。

二、部门概况

芦山县发展改革和经济商务局为一级预算单位,下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年发展改革和经济商务局本年收入合计695.56万元,其中:财政拨款收入695.56万元,占100%。

图片1.png

图1:收入决算结构图

2017年发展改革和经济商务局本年支出合计586.94万元,其中:基本支出346.87万元,占59.1%;项目支出240.07万元,占40.9%。

图片2.png

图2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

发展改革和经济商务局2017年度财政拨款收支总决算695.56万元。与2016年997.79万元相比,财政拨款收入总计减少302.23万元,下降30.28%。与2016年997.79万元相比,本年支出总计减少302.23,下降30.28%。

图片3.png

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芦山县发展改革和经济商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出586.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年997.79万元相比,一般公共预算财政拨款减少410.83万元,下降41.17%。

图片4.png

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

芦山县发展改革和经济商务局2017年一般公共预算财政拨款支出586.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出210.90万元,占35.93%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出97.93万元,占16.68%;医疗卫生支出22.06万元,占3.76%;节能环保支出13万元,占2.22%;资源勘探信息等支出175.87,占 29.96%;商业服务业等支出6.2万元,占1.06%;住房保障支出30.98万元,占5.28%。其他支出30万元,占5.11%

图片5.png

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算为210.90万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为97.93万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为22.06万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

芦山县发展改革和经济商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出346.87万元。

其中:人员经费317.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费29.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

芦山县发展改革和经济商务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元,完成预算95.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”,勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.87万元,占100%。具体情况如下:

图片6.png

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算和2016年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.92万元,下降100%。主要原因是公务用车改革,不产生费用。

3.公务接待费

2017年公务接待费2.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次,348人,共计支出2.87万元,主要具体内容包括:支付接待中国城镇化促进会工作人员住宿费0.099万元,接待市经信委检查工作费用0.058万元,支付2017项目评审住宿费0.06万元,接待省级创新项目验收工作组0.0828万元,接待市经信委调研0.059万元,接待市服务业督导组0.026万元,接待市经信委调研0.058万元,接待市经信委安全检查0.042万元,接待2016人大选举代表0.0342万元,接待邛崃市发改委0.05万元,接待市经信委调研企业0.0359,接待市经信委调研0.057万元,接待市商务粮食局0.04万元,接待市级领导0.04万元,接待雅安市领导考察芦山旅游项目0.1798万元,接待雅安市领导考察芦山旅游项目2443万元,接待市发改委检查2017以工代赈项目0.021万元,接待费市经信委参加湘邻纺织开工仪式0.032万元,接待市经信委参加再生资源企业检查0.047万元,接待市经信委食品安全周活动0.0195,接待市经信委项目检查0.04万元,接待市经信委检查企业节能工作0.0165万元,接待费2016年市发改委调研燃气0.032万元,接待2016年市发改委项目对接0.0215万元,接待2016年市发改委复核地震纪念馆0.044万元,接待2016年市发改委检查项目0.024万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.9022万元,增长45.85%。主要原因是业务增加导致

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

芦山县发展改革和经济商务局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,芦山县发展改革和经济商务局机关运行经费支出101.73万元210.90万元,比2016年增加15.26万元,增长107.32%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,芦山县发展改革和经济商务局政府采购支出总额10.31万元,其中:政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,芦山县发展改革和经济商务局公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金4万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:一是预算编制测算依据把控不足及目标管理不够精确,二是未执行中期评估,三是内部控制制度不够健全完整,四是绩效评价的结果没有积极应用,五是科技(制度、方法、机制等)创新不足。下一步改进措施:一是在预算编制时考虑到各种情况,争取做到精确计算,同时对目标管理要定期检查,二是逐步建立完善的中期评估制度,三是不断内部控制制度,吸收外界先进的经验制度,四是对绩效的评价的结果梳理之后灵活的运用到日常工作之中。


2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

3

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

17







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



芦山县发展改革和经济商务局

2018年9月19日


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