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芦山县龙门乡人民政府关于2017年度部门决算编制的说明

发布单位:龙门乡 发布时间: 2018-09-14 16:49 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县龙门乡人民政府

关于2017年度部门决算编制的说明

 

按照《芦山县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(芦财)有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。具体情况如下。

一、基本职能及主要工作

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

本单位为乡镇一级行政单位,为独立核算单位

龙门乡人民政府总编制45名,其中:行政编制28名,其他事业编制13名,工勤编制3名,自收自支编制1名。在职人员总数41人,其中:行政人员24人,工勤人员2人,自收自支1名;事业人员11人;离休人员0人,退休人员20人。 

三、收支决算总体情况

2017年龙门乡收入决算总额为1129.7万元,其中:当年财政拨款收入1105.61万元, 年初结转和结余资金24.09万元

收入决算图1.png 

2017年龙门乡支出决算总额为1129.7万元,其中:一般公共服务支出243.83万元,国防支出0.53万元,文化体育与传媒支出26.74万元,社会保障和就业94.12万元。医疗卫生与计划生育22.01万元,节能环保165.72万元,城乡社区支出352.08万元,农林水支出213.94万元,住房保障支出10.74万元。收入总额及支出总额较2015年减少10901.8万元,主要原因,本年度灾后重建项目建设投资、征地拆迁资金大幅度减少。

收支决算情况图图片2.png 

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收入总决算1129.7万元,支出总决算1129.71万元。与2016年相比,财政拨款收入减少10901.79万元,下降90.61%;支出减少10901.79万元,下降90.61%。

财政拨款收支决算情况图3.png 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙门乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1129.71万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少10767.89万元,下降90.5%                    一般公共预算财政拨款支出决算总体情况图4.png

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

龙门乡2017年一般公共预算财政拨款支出1129.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出243.83万元,占21.58%;国防支出0.53万元,占0.05%;社会保障和就业支出94.12万元,占8.33%;节能环保支出165.72万元,占14.67%;城乡社区支出352.08万元,占31.16%;农林水支出213.94万元,占18.94%;医疗卫生与计划生育支出22.01万元,占1.95%;文化体育与传媒支出26.74万元,占2.37%;住房保障支出10.74万元,占0.95%.

一般公共预算财政拨款支出决算结构图5.png

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为8.37万元。主要用于人大日常单位行政运行,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为194.33万元。主要用于日常单位行政运行,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为14.69万元。主要用于日常单位行政运行,完成预算100%。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为6万元。主要用于关工委、老协等日常单位行政运行,完成预算100%。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为20.44万元。主要用于日常单位行政运行,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为42.86万元,主要用于行政区域类基本养老保险缴费支出,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算为1.8万元,主要用于行政区域类儿童福利,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为32.55万元,主要用于行政区域类农村特困人员救助供养,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为0.36万元,主要用于行政区域类失业保险基金的补助,完成预算100%。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.3万元,主要用于行政区域类工伤保险基金的补助,完成预算100%。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为16.25万元,主要用于行政区域类其他社会保障和就业支出,完成预算100%。

12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为26.74万,主要用于龙门乡开展文化工作,完成预算100%。

13.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算0.53万元,主要用龙门乡国防建设,完成预算100%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算10.74万元,主要用龙门乡住房公积金,完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算16.18万元,主要用龙门乡医疗保险支出,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):支出决算5.83万元,主要用龙门乡卫生与计生工作,完成预算100%。

17.节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算165.72万元,主要用龙门乡惠补助,完成预算100%。

18.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算29.28万元,主要用龙门乡城乡环境等支出,完成预算100%。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算322.8万元,主要用龙门乡征地和拆迁补偿支出,完成预算100%。

20.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项):支出决算12.31万元,主要用龙门乡农业、林业、水利等支出,完成预算100%。

21.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):支出决算3.33万元,主要用龙门乡农业、林业等支出,完成预算100%。

22.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算53.69万元,主要用龙门乡农业、林业、水利等支出,完成预算100%。

23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算60.16万元,主要用龙门乡扶贫支出,完成预算100%

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算48.35万元,主要用对村民委员会和村党支部的补助等支出,完成预算100%

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算36.1万元,主要用其他农村综合改革支出,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

龙门乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出806.9万元,其中:人员经费553.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费253.62万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.1万元,72.78%;公务接待费支出决算4.9万元,27.22%。2017 “三公”经费财政拨款支出18万元,较2016年减少12万,主要原因是公车改革后,公车运行维护费开支相应减少,坚持“八项规定”,公务接待例行节约。

“三公”经费财政拨款支出决算图6.png

(一)公务接待费

2017年公务接待费4.9万元,公务接待227批次,共计1839人。接待费较2016年有所减少,主要原因是坚持“八项规定”,公务接待例行节约。

(二)因公出国(境)经费

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费13.1万元,截至201712月底,共有公务用车1辆(不包含地震捐赠车辆),支出13.1万元用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

龙门乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出322.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

    

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,龙门乡机关运行经费支出253.62万元,与2016年决算数相比减少398.18万元。减少的主要原因为单位厉行结约,严格控制办公用品开支。

(二)政府采购支出情况

2017年度,龙门乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,龙门乡公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

2017年我单位一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理

    2.部门整体支出绩效自评开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分83分,存在的问题有:一是预算编制中的目标管理还有待加强、二是未执行中期评估、三是内控制度有待进一步健全、四是制度、方法、机制等创新力度不够。

    下一步改进措施:一是进一步加强预算编制中的目标管理、二是切实进行中期评估并贯彻执行、三是进一步全面建立健全相关制度并在实际中运用,特别是加强单位内审和监督制度以及机制的建立健全工作;四是进一步加强学习,通过学习创新工作方法、思路,进一步提高工作效率。

 2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

15







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


    十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    9. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出。
    10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
    11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映对失业保险基金的补助支出。
    14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映对工伤保险基金的补助支出。
    15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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