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索 引 号:054/2018-00731 主题分类:财政信息 | 财政预算决算 发布机构:县防震减灾局
发布日期:2018-09-25 文    号:政府办发[2018]号 关 键 词:
 
四川省雅安市芦山县防震减灾局 2017年部门决算编制说明

 

四川省雅安市芦山县防震减灾局

 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

2.制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

3.管理本行政区域内的地震监测预报工作,会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案。

4.承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作,负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划。

5.管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作。

6.按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作。

7.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

8.承担县委、县政府和上级防震减灾业务主管部门授予和交办的其它工作任务。

(二)2017年重点工作完成情况

1、强化政治理论学习,提高干部队伍法律意识

思想决定行动,认识决定成败。面对日趋复杂严峻的震情形势,监测预报技术不断更新换代和业务知识相对滞后的挑战。作为地震监测预防主管部门,不忘初心,牢记使命,以强化政治理论学习为本,提高干部队伍法律意识,夯实思想政治素质。

一是组织全体干部职工认真学习党的十八大、十九大会精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,积极开展“两学一做”学习教育常态化制度化,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争等活动。把思想和行动统一到党中央精神上来,保持坚定正确的政治方向,全面贯彻“四讲四有”,切实增强全体党员干部的政治意识、大局意识、忧患意识、责任意识,加强对权力运行的监督和制约,坚决防止滥用权力、滋生腐败,着力营造良好的思想舆论氛围和干事创业环境。

二是积极推进依法治县工作。利用每周例会,进一步加强对《宪法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》法律学习,全面推进依法执政、依法行政,依法治县工作取得了阶段性胜利,今年成功被评为“芦山县依法行政示范单位”。同时,提高干部职工法律意识,运用法治思维指导工作,确保严格执法、公正司法。

2、加强部门自身能力建设,围绕防震减灾三大工作体系建设开展工作

(1)努力提高地震预测预报水平

一是坚持半年会商和年度会商制度。积极参加雅安市2017年上半年地震趋势会商会暨南、北片区业务工作培训会和雅安市2018年度地震趋势会商会暨中秋、国庆期间震情保障会。分析了解芦山县区域及周边区域震情形势,进一步明确职责,做好相关安排部署工作。

二是加强台站管护、运行。积极运维“四川雅安芦山地震综合观测站”内监测仪器,检修县辖内3套数字化强震台,定时检查1个GPS观测站、11套地震烈度与速报预警仪,保证了各观测点的通信、电力等正常,确保了监测数据正常传输运行。

三是运维防震减灾社会服务平台。按照省、市地震行业主管部门统一安排,定期对服务平台运行情况进行检查及汇报,并积极争取省、市台站运行经费和“平安中国”项目资金共计3.8万。。

四是强化地震监测预报,提升数据分析水平按照省、市局要求,严格落实7.0级地震危险区应对工作方案,强化台站正常运维管理,落实监测数据日处理、周汇总等各种数据处理责任清单,确保及时发现、捕捉前兆异常。

五是开展地震烈度速报与预警工程野外勘选工作。按照省市地震主管部门工作统一安排,全面完成了芦山县内地震烈度速报与预警工程野外堪选工作(项目包含:2个基准站、2个基本站、2个一般站)。

(2)推进震害防御工作

一是深入开展防震减灾法律法规和基础知识宣传,努力增强人民群众的防震减灾意识充分利用电视、网络、手机短信、微信、街头宣传等载体,深入开展防震减灾法律法规及科普知识的宣传普及,提高全社会依法参与防震减灾工作的积极性和自觉性。一是利用召开2017年度防震减灾工作联席会暨业务培训会加强对党政机关领导干部防震减灾知识的宣传。二是加强与相关部门的沟通协调,大力宣传贯彻防震减灾法律、法规。三是继续推进防震减灾科普知识进校园工作。今年3月,邀请雅安市防震减灾局专家到芦山县第二初级中学、芦阳二小开展教室授课,向广大师生普及防震减灾科普知识,有力推进部门与院校合作,共同参与防灾减灾。

二是继续推进防震减灾科普示范学校、(村)社区、基地的创建工作。2017年分别新增2所学校为市级防震减灾科普示范学校。另外,1所省级科普示范学校、1个省级科普示范社区、1个省级防震减灾科普示范基地(芦山县科技馆)正在申报中。

三是贯彻落实GB 18306-2015《中国地震动参数区划图》,加强建设工程抗震设防管理严格执行中震防发〔2015〕59号文件,明确安评范围,加强对农村居民建房抗震设防的指导,引导农民科学选址,增强防震意识,提高建房质量。

3、扎实做好日常应急工作

为进一步做好防震减灾日常应急工作,牢固树立“宁可千日不震,不可一日不防”的思想,2017年以来,我局严格按照《芦山县2017年度震情强化监视跟踪工作方案》和《芦山县防震减灾局提高县域防灾减灾综合能力主要措施和计划》等相关文件精神,扎实做好日常应急工作。一是成立了应急工作领导小组。加强日常应急工作,强化地震前兆监测基础设施建设、震情跟踪监视,实时分析处理宏微观监测数据,深化普及和推广防震减灾科普知识。二是完善和修订预案。针对目前严峻的震情形式,我局积极与雅安市防震减灾局相关领导沟通学习,广泛听取专家意见,不断提高预案的合理性和可操作性。

4、全面推进脱贫攻坚工作

按照县委、政府“三年集中攻坚、三年巩固提升”的总体目标,深入学习贯彻习近平总书记新时期扶贫开发重要战略思想,认真落实中央和省市县各级党委和政府各项决策部署,按照“人脱贫、村摘帽、创四好、同奔康”的要求,坚持把脱贫攻坚作为头等大事来抓。一是紧紧围绕“两不愁”,扎实抓好产业扶贫和就业增收,加强政策兜底,强化技能培训,拓宽就业渠道,让贫困群众在产业发展中持续增收。围绕“三保障”,扎实抓好联系村住房建设和教育医疗扶贫,加快危旧房改造和基础设施建设、公共服务配套进度,解决好教育资助政策落实、教育与就业衔接、贫困地区学校软硬件提升等问题;解决好贫困户“看不起病”、“看不好病”等问题。二是围绕“四个好”,扎实抓好新风塑造,始终坚持扶贫与扶志、扶智相结合,加强感恩教育,强化主体意识,培育新风正气,深入开展“四好村”创建。大力弘扬严实作风,做到扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实,确保脱贫成效经得起历史和实践的检验。针对联系省定贫困村——宝盛乡中坝村实际情况,对单位联系今年计划脱贫的5户11人,通过产业发展、就业帮扶、医疗救助、低保政策等帮扶政策,坚持问题导向,下足“绣花”功夫,巩固脱贫成效,确保脱贫攻坚再战再胜,确保今年年底前全面完成脱贫任务。

二、部门概况

防震减灾局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年防震减灾局本年收入合计91.57万元,其中:财政拨款收入86.97万元,占95%;其他收入4.6万元,占5%。(饼状图)

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    2017年防震减灾局本年支出合计107.38万元,其中:基本支出78.85万元,占79%;项目支出20.49万元,占21%;(饼状图)

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四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算94.63万元。与2016年的107.49万元相比,财政拨款收、支总计减少12.86万元,下降12%。(柱状图)

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出94.63万元,占本年支出合计的95%。与2016年的89.86万元相比,一般公共预算财政拨款增加4.77万元,上升 5.8%。(柱状图)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出94.63万元,主要用于以下方面: 国土海洋气象支出78.46万元,占83%;社会保障和就业支出7.27万元,占7.6%;医疗卫生支出3.4万元,占3.5%;住房保障支出5.5万元,占5.9%;


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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国土海洋气象(2200401  2200402):2017年决算数为78.46万元,完成预算100%。

2..社会保障和就业(2080505):2017年决算数为7.27元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育(2100502):2017年决算数为3.4万元,完成预算100%。 

4.住房保障(2210201):2017年决算数为5.5万元,完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出74.14万元,其中:人员经费68.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费5.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元,完成预算71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.56万元,完成预算71%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.54万元,下降13%,其中:;公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.54万元,下降12%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.56万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

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1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费4.1万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.56万元。主要用于防震减灾业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出5.3万元,比2016年减少1.42万元,下降21%

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金14.48万元,覆盖率达到100%。

(1)       灾情采集PGA运行费1.68万元。

(2)       地震事业费8万元。

(3)       防震减灾助理员工作经费0.4万元。

(4)       防震减灾宏观员工作经费2.4万元。

(5)       工作经费补助2万元。

 2.部门整体支出绩效自评开展情况。

 按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分。

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3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对5个项目开展了绩效评价,得分为99分。 

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十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.国土海洋气象(类)220(款)04(项)01:反映政府用于地震等公益服务事业方面的支出

10..社会保障和就业(类)208(款)05(项)05: 反映政府在社会保障与就业方面的支出

11.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)02: 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

12.住房保障(类)221(款)02(项)01: 反映政府用于住房方面的支出

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


                                                               芦山县防震减灾局

                                                                二一八年九月十四日





















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